Проект рішення

№ 1110-8-рд

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

<

Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»

1. Внести зміни до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 13.03.2018 № 2-3103, від 20.03.2018 № 2-3168, від 17.05.2018 № 2-3384, від 17.05.2018 № 2-3385, від 12.06.2018 № 2-3391, від 22.08.2018 № 2-3440 та від 22.08.2018 № 2-3441 такі зміни: 1.1. Викласти абзаци 1, 2, 3, 6, 7  пункту 1 в новій редакції: «1. Визначити на 2018 рік: - доходи міського бюджету у сумі  3 555 965,66068 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 3 197 350,063 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 358 615,59768 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 257 625,52968 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення; - видатки міського бюджету у сумі 3 605 599,83227 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 2 858 864,70604 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 746 735,12623 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення; - профіцит загального фонду міського бюджету 327 263,88696 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення; - дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 377 590,4815 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.». 1.2. Викласти пункт 2 в новій редакції: «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами у тому числі по загальному фонду 2 858 864,70604 тис. грн. та спеціальному фонду  746 735,12623 тис. грн.  згідно з додатком № 3 до цього рішення.». 1.3. Викласти пункт 8 в новій редакції: «8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських (регіональних) програм у сумі 652 182,07369 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.». 2. Додатки 1, 2, 3, 6, 7, 9 до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» викласти у новій редакції (додаються). 3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бондаренка А.В.

Міський голова

А.В. Бондаренко

 

УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

DEPARTMENT OF FINANCIAL POLICY
 

18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36, тел.: 36-02-82, факс: 36-02-80, 54-00-34
E-mail:fin_ mvk@dfp.ck.ua,finck@ukr.net, web:www.dfp.ck.ua
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення
міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»
 
Враховуючи звернення головних розпорядників коштів, депутатів Черкаської міської ради, рішення сесії Черкаської обласної ради від 07.09.2018 № 24-41/VII, ухвалу Черкаського окружного адміністративного суду від 24 вересня 2018 року по справі № 2340/3539/18 про забезпечення позову у справі за позовом депутата Черкаської міської ради Радуцького О.Р. до Черкаської міської ради, міського голови м. Черкаси Бондаренко А.В. щодо призупинення дій рішень Черкаської міської ради від 22.08.2018 № 2-3440 та 2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік», результати розгляду проекту рішення виконавчим комітетом внесено зміни до міського бюджету на 2018 рік.
Обсяг доходної частини міського бюджету по загальному фонду збільшено на 11 957 318,00 грн. (в тому числі за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів збільшено). Обсяг видаткової частини міського бюджету збільшено на  11 957 318,00 грн. (в тому числі за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів), в тому числі обсяг загального фонду збільшено на 163 728,00 грн. (в тому числі за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів), обсяг спеціального фонду збільшено на 11 793 590,00 грн. (в тому числі за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів).
 
Зокрема внесено такі зміни.
 
1. Департамент організаційного забезпечення.
 
1) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 14.09.2018 № 16518-01-2 та 16514-01-2, депутатів міської ради Соломахи В.М. та Гриценка В.М. за рахунок зменшення видатків по міській соціальній програмі "Турбота" на період з 2018 до 2022 в сумі 10 000,00 грн. (департамент соціальної політики) відповідно збільшити видатки по програмі підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2015-2019 роки (департамент організаційного забезпечення).
2) Враховуючи звернення департаменту організаційного забезпечення від 12.10.2018 № 111 здійснено перерозподіл видатків в межах програми організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021, а саме:
- збільшено видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95) в сумі 2 792,00 грн.,
- зменшено видатки на придбання медичних препаратів в сумі 410,00 грн.,
- зменшено видатки на придбання запасних частин для автомобіля в сумі 2 382,00 грн.
 
 
2. Департамент соціальної політики.
 
1) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 13.09.2018                          № 6426/28-5/01-10, рішення сесії Черкаської обласної ради від 07.09.2018 № 24-41/VII збільшено видатки на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в сумі 37 500,00 грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. (п’ятдесят тисяч гривень) членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України, а також членам сімей осіб, загибель (смерть) яких пов’язана з виконанням обов’язків військової служби або з проходженням військової служби в особливий період.
2) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 17.09.2018                           № 6478/28-5/01-10 в частині субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшено видатки на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства в сумі 15 900 000,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
3) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 11.09.2018                            № 10212/28-5/01-9, рішення сесії Черкаської обласної ради від 07.09.2018 № 24-41/VII збільшено видатки на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства в сумі 1 212,08 грн. та видатки на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі                    117,92 грн. за рахунок збільшення субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1 330,00 грн.
4) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 24.09.2018                           № 6629/28-5/01-10, рішення сесії Черкаської обласної ради від 07.09.2018 № 24-41/VII збільшено видатки бюджету розвитку на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 12 823 590,00 грн.
5) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 24.09.2018                        № 6629/28-5/01-10, рішення сесії Черкаської обласної ради від 07.09.2018 № 24-41/VII VII збільшено видатки на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в сумі 63 000,00 грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) воїнам ОУН- УПА, які проживають на території області.
6) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 20.09.2018                           № 6574/28-5/01-10, рішення сесії Черкаської обласної ради від 07.09.2018 № 24-41/VII VII зменшено видатки по загальному фонду на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування в сумі 13 336,00 грн. за рахунок відповідного зменшення надходжень субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп.
7) Враховуючи звернення департаменту організаційного забезпечення від 12.09.2018 № 96 депутата міської ради Коломійця Т.О. за рахунок зменшення видатків по програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста в сумі 6 979,00 грн. (департамент організаційного забезпечення) відповідно збільшити видатки по міській соціальній програмі "Турбота" на період з 2018 до 2022 (департамент соціальної політики).
8) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 30.08.2018                           № 6083/28-5/01-10 за рахунок зменшення видатки по міській соціальній програмі "Турбота" на період з 2018 до 2022 (щорічна грошова допомога мешканцям м. Черкаси – збільшити на 25 000,00 грн., надання допомоги на поховання деяких категорій громадян – зменшити на 20 000,00 грн.) в сумі 5 000,00 грн. відповідно зменшити видатки по комплексній програмі підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2018 (надання щомісячної грошової допомоги родині загиблого учасника АТО Сиротенка С.В. для оплати вартості оренди житла).
 
3. Департамент охорони здоров’я та медичних послуг.
 
1) Враховуючи звернення департаменту охорони здоров’я та медичних послуг від 11.09.2018 № 1224/14-06-01, рішення сесії Черкаської обласної ради від 07.09.2018                      № 24-41/VII збільшено видатки по загальному фонду на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню в сумі 150 000,00 грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів на проведення поточного ремонту медичного обладнання КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР.
2) Враховуючи звернення департаменту охорони здоров’я та медичних послуг від 02.10.2018 № 1344/14-06-03 в частині бюджету розвитку збільшено видатки на придбання обладнання  і предметів довгострокового користування для КЗ "Черкаська міська стоматологічна поліклініка ЧМР" в сумі 140 000,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги").
 
4. Департамент освіти та гуманітарної політики.
 
1) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 16.08.2018 № 123-12-08 в межах видатків на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл збільшено видатки на придбання медикаментів в сумі 1 384,35 грн. за рахунок відповідного зменшення інших поточних видатків.
2) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 18.10.2018 № 1924-12-4/1, довідку управління освіти і науки Черкаської ОДА від 12.10.2018 № 32 зменшено доходну та видаткову частини міського бюджету по загальному фонду на рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (підтримка осіб з особливими освітніми потребами) на суму 140 500,00 грн. (заробітна плата з нарахуваннями).
3) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 18.10.2018 № 1924-12-4/1, довідку управління освіти і науки Черкаської ОДА від 16.10.2018 № 33 збільшено доходну та видаткову частини міського бюджету по загальному фонду на рахунок субвенції з обласного бюджету на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук на суму 65 734,00 грн.
4) Враховуючи звернення Черкаської обласної державної адміністрації від 16.10.2018 №9420/01/01-55 здійснено перерозподіл видатків в частині розвитку, а саме:
- збільшено видатки на субвенцію обласному бюджету на реконструкцію будівлі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Вулкан" Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 в сумі 280 055,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на реконструкцію будівлі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Вулкан" Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 (співфінансування проекту, що реалізується за рахунок коштів ДФРР відповідно до розпорядження КМУ від 11.07.2018 № 479-р).
 
5. Департамент економіки та розвитку.
 
1) Враховуючи звернення департаменту економіки та розвитку від 22.08.2018 № 73/18-527 здійснено перерозподіл видатків в межах програми управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки, а саме:
- зменшено видатки на відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок в сумі 75 000,00 грн.,
- зменшено видатки на охорону об'єктів в сумі 100 000,00 грн.,
- збільшено видатки на утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту (косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев) в сумі 175 000,00 грн.
2) Враховуючи звернення департаменту економіки та розвитку від 10.10.2018 № 81/18-527 за рахунок зменшення видатків по програмі сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2017-2021 роки в сумі 111 000,00 грн. відповідно збільшено видатки на керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах (сплата авансового внеску за подання наказів (пайова участь)).
 
6. Департамент житлово-комунального комплексу.
 
1) Враховуючи звернення департаменту житлово-комунального комплексу від 27.09.2018 № 182/10-05-13 здійснено перерозподіл видатків, а саме:
* по бюджету розвитку в частині внесків в статутний капітал КП «Міськсвітло» видатки на:
- реконструкцію мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території ж/б № 103 по вул. Волкова зменшити на 330 000,00 грн.,
- реконструкцію мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території ж/б № 75 по вул. Волкова зменшити на 200 000,00 грн.,
- реконструкцію мереж зовнішнього освітлення площі Слави збільшити на 380 000,00 грн.,
- реконструкцію мереж зовнішнього освітлення вул. Слави збільшити на 150 000,00 грн.;
* по природоохоронних заходах видатки на:
- проведення робіт по боротьбі з омелою  (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою) зменшити на 30 000,00 грн.,
- проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів зменшити на 220 230,00 грн.,
- виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси зменшити на 100 000,00 грн.,
- ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста збільшити на 30 614,00 грн.,
- забезпечення екологічно безпечного збирання перевезення, зберігання та утилізації відходів збільшити на 95 616,00 грн.,
- придбання контейнерів для збору небезпечних відходів збільшити на 75 000,00 грн.,
- проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах збільшено на 69 000,00 грн.,
- заходи по збереженню природно-заповідного фонду збільшено на 80 000,00 грн.
 
7. Департамент архітектури та містобудування.
 
1) Враховуючи звернення Черкаської обласної державної адміністрації від 16.10.2018 №9420/01/01-55 здійснено перерозподіл видатків в частині розвитку, а саме:
- збільшено видатки на субвенцію обласному бюджету на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234 у м .Черкасах з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 01.07.2015 в приміщенні театру, І черга (департамент освіти та гуманітарної політики) на суму 2 330 460,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на субвенції обласному бюджету на реконструкцію адмінбудівлі (літ.А"-І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси (департамент архітектури та містобудування).
 
Враховуючи ухвалу Черкаського окружного адміністративного суду від 24 вересня 2018 року по справі № 2340/3539/18 про забезпечення позову у справі за позовом депутата Черкаської міської ради Радуцького О.Р. до Черкаської міської ради, міського голови м. Черкаси Бондаренко А.В. щодо призупинення дій рішень Черкаської міської ради від 22.08.2018 № 2-3440 та 2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» підготовлений секвестр доходів та видатків (з урахування проведених платежів) загальну суму 210 218 412,98 грн., в тому числі бюджет розвитку – 110 617 961,81 грн.
 
За результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради, враховуючи пропозиції секретаря міської ради Нищика Я.В. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бордунос Л.І. відхилений секвестр доходів та видатків міського бюджету на суму 210 218 412,98 грн.
 
Зміни, які враховані у проекті рішення, у т.ч. в розрізі фондів бюджету, кодів класифікації доходів та видатків, головних розпорядників коштів, назв об’єктів бюджету розвитку детально описані у додатку 1 до пояснювальної записки, що додається.
 
 
 
 
Директор департаменту                                                                       Н.В. Джуган
 
 
Школьников 33-78-62