|
Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради», а саме: 1.1. Внести зміни до таблиці пункту 10 розділу 2 «Напрями використання», а саме:
- перерозподілити орієнтовну вартості між напрямках 5 «Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, зокрема на погашення заборгованості» та 7 «Розроблення системи обробляння звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування 1505»;
- викласти в новій редакції п 5 та 7 таблиці «Напрямки використання», а саме:
| № з/п |
Визначення заходу |
Відповідальний за виконання |
Строки виконання |
Обсяги фінансування, тис. грн |
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5 |
Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, зокрема на погашення заборгованості |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”
|
2023-2025 рр
|
400,0 |
1797,9 |
|
|
| 7 |
Розроблення системи обробляння звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування 1505 |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
|
853,8 |
3,5 |
3,5 |
1.3. Викласти у новій редакції таблицю пункт 11 розділу 2 «Результативні показники, що характеризують виконання місцевої бюджетної програми»:
| Показники |
Одиниці виміру |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік
|
2025 рік
|
Всього |
| 1 Затрати |
| Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку |
тис.грн |
- |
3953,8 |
1164,5 |
1018 |
6282,5 |
| Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення |
тис.грн
|
771,3 |
3410,0 |
1520,0 |
1520,0 |
4381,3 |
| Обсяг видатків на придбання обладнання |
тис.грн
|
531,0 |
6361,0
|
2000,0 |
2000,0 |
10892,0 |
| Обсяг видатків на освітні заходи |
тис.грн |
|
3020 |
730 |
730 |
4480,0 |
| Обсяг видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу |
тис.грн |
|
330 |
330 |
330 |
990 |
| Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» |
тис.грн |
400,0 |
1668,7 |
|
|
2068,7 |
| Обсяг видатків на оплату послуг з проведення публічних закупівель |
тис.грн. |
|
55,0 |
|
|
55,0 |
| Обсяг видатків на погашення боргових зобов’язань, судового та виконавчого збору |
тис.грн. |
|
74,1 |
|
|
74,1 |
| 2 Продукт |
| Загальна кількість цифрових сервісів для громади |
Од. |
- |
5 |
2 |
1 |
8 |
| Загальна кількість придбаного програмного забезпечення |
0д |
8 |
3 |
2 |
2 |
14 |
| Загальна кількість придбаного обладнання |
Од. |
5 |
186 |
6 |
6 |
203 |
| Загальна кількість освітніх заходів |
заходів |
|
503 |
144 |
144 |
791 |
| Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу |
заходів |
- |
4 |
4 |
4 |
12 |
| Кількість працівників КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» |
осіб |
5 |
5 |
|
|
10 |
| Кількість запланованих закупівель |
од. |
|
10 |
|
|
|
| 3 Ефективність |
| Середня вартість одного цифрового сервісу |
тис.грн |
- |
790,8 |
582,3 |
1018 |
797,0 |
| Середня вартість одиниці програмного забезпечення |
тис.грн
|
96,4 |
1136,7 |
760,0 |
760,0 |
313 |
| Середня вартість одиниці придбаного обладнання |
тис.грн |
106,2 |
34,2 |
333,4 |
333,4 |
53,6 |
| Середня вартість одного освітнього заходу |
тис.грн
|
|
6,0 |
5,1 |
5,1 |
5,7 |
| Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу |
тис.грн |
|
82,5
|
82,5
|
82,5
|
82,5
|
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника |
тис.грн |
12,9 |
27,8 |
|
|
20,4 |
| Середня вартість послуг однієї закупівлі |
тис.грн |
|
5,5 |
|
|
5,5 |
| 4 Якість |
| Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток придбаного програмного забезпчення від запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток придбаного обладнання до запланованого |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток проведених заходів з просування цифровізації громади та моніторингу |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток виплаченої заробітної плати |
% |
100 |
100 |
|
|
|
| Відсоток проведених закупівель від запланованих |
% |
|
100 |
|
|
100 |
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Павло Валенчук) та постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку (Георгій Гладкий).
|
