Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради», а саме:
1.1. Уточнити обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми та викласти пункт 7 розділу 2 в новій редакції: «Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – 31517,5 тис.грн., у тому числі коштів міського бюджету – 31517,5 тис.грн.;
1.2. Внести зміни до таблиці пункту 10 розділу 2 «Напрями використання», а саме:
- уточнити орієнтовні вартості по напрямках 5 «Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, зокрема на погашення заборгованості» та 6 «Створення електронного документообігу ЧМР та його маштабування на усі структурні підрозділи міської ради та виконавчий комітет»;
- викласти в новій редакції таблицю «Напрямки використання», а саме:
| № з/п |
Визначення заходу |
Відповідальний за виконання |
Строки виконання |
Обсяги фінансування, тис. грн |
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1 |
Створення сайту ЧМР |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
|
700,0 |
3,5 |
3,5 |
| 2 |
Забезпечення ЧМР та її органів необхідним обладнанням |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
|
3226,0 |
|
|
| 3 |
Закупівля серверу з метою створення актуальної бази містян, що мають право на пільги |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр |
401,0
|
|
|
|
| 4 |
Закупівля програмного забезпечення з метою створення реєстру терріторіальної громади |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр |
350,0
|
|
|
|
| 5 |
Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, в т.ч. на погашення заборгованості |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”
|
2023-2025 рр
|
400,0 |
1651,7 |
|
|
| 6 |
Створення електронного докуметообігу ЧМР та його маштабування на усі структурні підрозділи міської ради та виконавчий комітет |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр |
|
3390,0
|
1500,0
|
1500,0
|
| 7 |
Розроблення системи обробляння звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування 1505 |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
|
1000,0 |
3,5 |
3,5 |
| 8 |
Закупівля модуля портал депутата для сайту ЧМР |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр |
|
400,0
|
3,5 |
3,5 |
| 9 |
Розвиток Реєстру територіальної громади, підключення нових модулів, інтеграція Картки містянина та пов’язаних з нею сервісів |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр |
|
1500,0 |
1000,0
|
1000,0
|
| 10 |
Закупівля КСЗІ для ЧМР та її органів |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр |
|
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
| 11 |
3акупівля альтернативних засобів зв’язку для працівників апарату ЧМР
|
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
|
2000,0
|
1000,0 |
1000,0 |
| 12 |
Створення міського цифрового клубу |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
|
500,0 |
4,0 |
4,0 |
| 13 |
Підвищення цифрових компетенцій працівникв ЧМР |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
|
3000,0 |
700,0 |
700,0 |
| 14 |
Проведення заходів з підвищення цифрової грамотності на комунальних підприємствах |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
|
10,0
|
20,0
|
20,0 |
| 15 |
Моніторинг цифрових компетентностей містян |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 16 |
Створення сайту КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”
|
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр. |
|
|
150,0 |
3,5 |
| 17 |
Придбання технічного обладнання для КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
130,0 |
135,0 |
|
|
| 18 |
Придбання програмного забезпечення для КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2022-2025 рр
|
21,3
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
| 19 |
Підвищення кваліфікації працівників КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
| 20 |
Інформування громади про міські цифрові сервіси через соцмережі |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
| 21 |
Організація і проведення PR-заходів з просування цифровізації громади |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
| |
Всього |
|
|
1302,3 |
18872,7 |
5744,5 |
5598,0 |
| |
Загальна сума |
|
|
31517,5 |
1.3. Викласти у новій редакції таблицю пункт 11 розділу 2 «Результативні показники, що характеризують виконання місцевої бюджетної програми»:
| Показники |
Одиниці виміру |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік
|
2025 рік
|
Всього |
| 1 Затрати |
| Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку |
тис.грн |
- |
4100,0 |
1164,5 |
1018 |
6282,5 |
| Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення |
тис.грн
|
771,3 |
3410,0 |
1520,0 |
1520,0 |
7221,3 |
| Обсяг видатків на придбання обладнання |
тис.грн
|
531,0 |
6361,0
|
2000,0 |
2000,0 |
10892,0 |
| Обсяг видатків на освітні заходи |
тис.грн |
|
3020 |
730 |
730 |
4480,0 |
| Обсяг видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу |
тис.грн |
|
330 |
330 |
330 |
990 |
| Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» |
тис.грн |
400,0 |
1651,7 |
|
|
2051,7 |
| 2 Продукт |
| Загальна кількість цифрових сервісів для громади |
Од. |
- |
5 |
2 |
1 |
8 |
| Загальна кількість придбаного програмного забезпечення |
0д |
8 |
3 |
2 |
2 |
15 |
| Загальна кількість придбаного обладнання |
Од. |
5 |
186 |
6 |
6 |
203 |
| Загальна кількість освітніх заходів |
заходів |
|
503 |
144 |
144 |
791 |
| Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу |
заходів |
- |
4 |
4 |
4 |
12 |
| Кількість працівників КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» |
осіб |
5 |
5 |
|
|
10 |
| 3 Ефективність |
| Середня вартість одного цифрового сервісу |
тис.грн |
- |
820,0 |
582,3 |
1018 |
785,3 |
| Середня вартість одиниці програмного забезпечення |
тис.грн
|
96,4 |
1136,7 |
760,0 |
760,0 |
313 |
| Середня вартість одиниці придбаного обладнання |
тис.грн |
106,2 |
34,2 |
333,4 |
333,4 |
53,6 |
| Середня вартість одного освітнього заходу |
тис.грн
|
|
6,0 |
5,1 |
5,1 |
5,7 |
| Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу |
тис.грн |
|
82,5
|
82,5
|
82,5
|
82,5
|
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника |
тис.грн |
12,9 |
22,2 |
|
|
17,6 |
| 4 Якість |
| Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток придбаного програмного забезпчення від запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток придбаного обладнання до запланованого |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток проведених заходів з просування цифровізації громади та моніторингу |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток виплаченої заробітної плати |
% |
100 |
100 |
|
|
100 |
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Валенчук П.П.) та постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку (Гладкий Г.А.). |
