Черкаська міська рада -

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 825-9-рд

Проєкт рішення

№ 825-9-рд

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки»

Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради», а саме:

1.1. Уточнити обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми та викласти пункт 7 розділу 2 в новій редакції: «Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – 31517,5 тис.грн., у тому числі коштів міського бюджету – 31517,5 тис.грн.;
1.2. Внести зміни до таблиці пункту 10 розділу 2 «Напрями використання», а саме:
- уточнити орієнтовні вартості по напрямках 5 «Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, зокрема на погашення заборгованості» та 6 «Створення електронного документообігу ЧМР та його маштабування на усі структурні підрозділи міської ради та виконавчий комітет»;
- викласти в новій редакції таблицю «Напрямки використання», а саме:

№ з/п	Визначення заходу	Відповідальний за виконання	Строки виконання	Обсяги фінансування, тис. грн
№ з/п	Визначення заходу	Відповідальний за виконання	Строки виконання	2022	2023	2024	2025
1	Створення сайту ЧМР	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		700,0	3,5	3,5
2	Забезпечення ЧМР та її органів необхідним обладнанням	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		3226,0
3	Закупівля серверу з метою створення актуальної бази містян, що мають право на пільги	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	401,0
4	Закупівля програмного забезпечення з метою створення реєстру терріторіальної громади	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	350,0
5	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, в т.ч. на погашення заборгованості	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	400,0	1651,7
6	Створення електронного докуметообігу ЧМР та його маштабування на усі структурні підрозділи міської ради та виконавчий комітет	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		3390,0	1500,0	1500,0
7	Розроблення системи обробляння звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування 1505	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		1000,0	3,5	3,5
8	Закупівля модуля портал депутата для сайту ЧМР	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		400,0	3,5	3,5
9	Розвиток Реєстру територіальної громади, підключення нових модулів, інтеграція Картки містянина та пов’язаних з нею сервісів	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		1500,0	1000,0	1000,0
10	Закупівля КСЗІ для ЧМР та її органів	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		1000,0	1000,0	1000,0
11	3акупівля альтернативних засобів зв’язку для працівників апарату ЧМР	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		2000,0	1000,0	1000,0
12	Створення міського цифрового клубу	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		500,0	4,0	4,0
13	Підвищення цифрових компетенцій працівникв ЧМР	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		3000,0	700,0	700,0
14	Проведення заходів з підвищення цифрової грамотності на комунальних підприємствах	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		10,0	20,0	20,0
15	Моніторинг цифрових компетентностей містян	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		100,0	100,0	100,0
16	Створення сайту КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр.			150,0	3,5
17	Придбання технічного обладнання для КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	130,0	135,0
18	Придбання програмного забезпечення для КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2022-2025 рр	21,3	20,0	20,0	20,0
19	Підвищення кваліфікації працівників КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		10,0	10,0	10,0
20	Інформування громади про міські цифрові сервіси через соцмережі	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		30,0	30,0	30,0
21	Організація і проведення PR-заходів з просування цифровізації громади	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		200,0	200,0	200,0
	Всього			1302,3	18872,7	5744,5	5598,0
	Загальна сума			31517,5

1.3. Викласти у новій редакції таблицю пункт 11 розділу 2 «Результативні показники, що характеризують виконання місцевої бюджетної програми»:

Показники	Одиниці виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Всього
1 Затрати
Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку	тис.грн	-	4100,0	1164,5	1018	6282,5
Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	тис.грн	771,3	3410,0	1520,0	1520,0	7221,3
Обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн	531,0	6361,0	2000,0	2000,0	10892,0
Обсяг видатків на освітні заходи	тис.грн		3020	730	730	4480,0
Обсяг видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу	тис.грн		330	330	330	990
Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації»	тис.грн	400,0	1651,7			2051,7
2 Продукт
Загальна кількість цифрових сервісів для громади	Од.	-	5	2	1	8
Загальна кількість придбаного програмного забезпечення	0д	8	3	2	2	15
Загальна кількість придбаного обладнання	Од.	5	186	6	6	203
Загальна кількість освітніх заходів	заходів		503	144	144	791
Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу	заходів	-	4	4	4	12
Кількість працівників КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації»	осіб	5	5			10
3 Ефективність
Середня вартість одного цифрового сервісу	тис.грн	-	820,0	582,3	1018	785,3
Середня вартість одиниці програмного забезпечення	тис.грн	96,4	1136,7	760,0	760,0	313
Середня вартість одиниці придбаного обладнання	тис.грн	106,2	34,2	333,4	333,4	53,6
Середня вартість одного освітнього заходу	тис.грн		6,0	5,1	5,1	5,7
Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу	тис.грн		82,5	82,5	82,5	82,5
Середньомісячна заробітна плата одного працівника	тис.грн	12,9	22,2			17,6
4 Якість
Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих	%	-	100	100	100	100
Відсоток придбаного програмного забезпчення від запланованого	%	100	100	100	100	100
Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%		100	100	100	100
Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих	%		100	100	100	100
Відсоток проведених заходів з просування цифровізації громади та моніторингу	%		100	100	100	100
Відсоток виплаченої заробітної плати	%	100	100			100

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Валенчук П.П.) та постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку (Гладкий Г.А.).

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

Пояснення до проекту рішення міської ради

«Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки »

У зв’язку зі зверненням відповідального виконавця - Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» Черкаської міської ради” щодо необхідності внесення змін до Програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки департаментом економіки та розвитку підготовлені відповідні зміни.
У зв’язку з відхиленням бюджетного запиту Департаменту управління справами та юридичного забезпечення щодо впровадження системи електронного документообігу в Черкаській міській раді, який мав частково покрити затрати на впровадження електронного документообігу, виникла необхідність збільшення обсягів фінансування Програми в частині дії 6 «Створення електронного документообігу ЧМР та його масштабування на усі структурні підрозділи міської ради та виконавчий комітет» до 3390,0 тис. грн. у 2023 році.
Також, зважаючи на те, що КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» ЧМР визначений єдиним виконавцем програми, заходи якої спрямовані та цифровізацію роботи Черкаської міської ради як органу місцевого самоврядування, є необхідність збільшення обсягів фінансування програми в частині дії 5 «Забезпечення сталого фінансування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана з забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом фінансової підтримки, і т.ч. на погашення заборгованості» (витрати на яку на 2023 рік не були передбачені взагалі) до 1651, 677 тис. грн., на 2023 рік.

Директор департаменту Ірина УДОД