Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки», а саме:
1.1. Внести зміни та доповнення до пункту 10 розділу 2 Програми таблиці «Напрямки використання», а саме:
- перерозподілити напрямки використання коштів з метою їх оптимізації;
- викласти в новій редакції таблицю «Напрямки використання», а саме:
| № з/п |
Визначення заходу |
Відповідальний за виконання |
Строки виконання |
Обсяги фінансування, тис.грн. |
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1 |
Забезпечення ЧМР та її органів необхідним обладнанням |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
2746,0 |
|
|
| 2 |
Закупівля серверу з метою створення актуальної бази містян, що мають право на пільги |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
401,0 |
|
|
|
| 3 |
Закупівля послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (М.Е.Doc, LOGIKA, Ліга-Закон, програма для створення реєстру
территоріальної громади, інтернет-портал "Радник у сфері публічних закупівель", програма бухгалтерського обліку) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
350,0 |
541,6 |
510 |
560,5 |
| 4 |
Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов'язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, та на погашення заборгованості. |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
400,0 |
2612,9 |
2850,5 |
2820,6 |
| 5 |
Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження системи електронного документообігу, в т.ч. послуги інтернет-провайдера ) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
6463,0 |
356,5 |
|
| 6 |
Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження додаткових модулів для сайту Черкаської міської ради) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
754,0 |
|
|
| 7 |
Закупівля послуг у сфері інформатизації |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
848,6 |
780,0 |
536,0 |
| 8 |
Закупівля послуг у сфері комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
1000,0 |
|
|
| 9 |
Закупівля альтернативних засобів зв'язку для працівників апарату ЧМР |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
2000,0 |
|
|
| 10 |
Закупівля послуг у сфері інформатизації (розроблення сайту та мобільного додатку "Черкаси цифрові") |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
1500,0 |
|
|
11
|
Закупівля інформаційних послуг (моніторинг цифрових компетентностей містян) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
100,0 |
|
|
| 12 |
Придбання технічного обладнання для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
130,0 |
1700,0 |
1247,5 |
1680,9 |
| 13 |
Придбання програмного забезпечення для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
21,3 |
0 |
|
|
| 14 |
Підготовка кадрів у закладах професійної освіти (навчання працівників КП) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
10,0 |
|
|
| 15 |
Закупівля послуг із розміщення інформації (інформування громадян про міські цифрові сервіси) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
30,0 |
|
|
| 16 |
Закупівля послуг із проведення протокольних заходів (проведення заходів щодо просування цифровізації громади, приурочених до місцевих свят або визначних дат) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
99,0 |
|
|
| 17 |
Закупівля послуг у сфері інформатизації (встановлення та налаштування шаблону сайту системи управління Wordpress, в т.ч. послуги інтернет-провайдера ) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
50,0 |
|
|
18
|
Забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
500,6 |
|
|
| 19 |
Виконання рішень суду (судових наказів). |
|
|
|
136,0 |
|
|
| |
Всього |
|
|
1302,3 |
21091,7 |
5744,5 |
5598,0 |
| |
Всього |
|
|
33736,5 |
1.3. Викласти у новій редакції пункт 11 розділу 2 таблицю «Результативні показники, що характеризують виконання місцевої бюджетної програми»:
| Показники |
Одиниці виміру |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
2025рік |
Всього |
| 1 Затрати |
| Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку |
тис. грн. |
- |
3152,6 |
780 |
536,0 |
4468,6 |
| Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення |
тис. грн. |
371,3 |
7004,6 |
866,5 |
560,5 |
8802,9 |
| Обсяг видатків на придбання обладнання |
тис. грн. |
531,0 |
7446,0 |
1247,5 |
1680,9 |
10905,4 |
| Обсяг видатків на освітні заходи |
тис. грн. |
|
10,0 |
|
|
10 |
| Обсяги видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу |
тис. грн. |
|
229,0 |
|
|
229 |
| Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
тис. грн. |
400,0 |
2312 |
2649,9 |
2649,9 |
8011,8 |
| Обсяг видатків на погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску |
тис. грн. |
|
23,3 |
|
|
23,3 |
| Обсяг видатків на виконання рішень суду (судових наказів) |
тис. грн. |
|
136,0 |
|
|
136 |
| Обсяг видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем та послугами |
тис. грн. |
|
778,2 |
200,6 |
170,7 |
1149,5 |
| 2. Продукт |
| Загальна кількість цифрових сервісів для громади |
Од. |
|
4 |
9 |
3 |
16 |
| Загальна кількість придбаного програмного забезпечення |
Од. |
4 |
5 |
7 |
5 |
21 |
| Загальна кількість придбаного обладнання |
Од. |
5 |
182 |
4 |
5 |
196 |
| Загальна кількість освітніх заходів |
заходів |
|
1 |
|
|
1 |
| Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу |
заходів |
|
3 |
|
|
3 |
| Кількість працівників КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
осіб |
5 |
8 |
8 |
8 |
8 |
| Кількість облікованих заборгованостей в Державній податковій службі України по єдиному соціальному внеску |
шт. |
|
1 |
|
|
1 |
| Кількість судових рішень (наказів) , що потребують виконання |
шт. |
|
7 |
|
|
7 |
| 3 Ефективність |
| Середня вартість одного цифрового сервісу |
тис. грн. |
- |
788,2 |
86,7 |
178,7 |
279,3 |
| Середня вартість одиниці програмного забезпечення |
тис. грн. |
92,8 |
1400,9 |
123,8 |
112,1 |
419,2 |
| Середня вартість одиниці придбаного обладнання |
тис. грн. |
106,2 |
40,9 |
311,9 |
336,2 |
55,6 |
| Середня вартість одного освітнього заходу |
тис. грн. |
|
10,0 |
|
|
10,0 |
| Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу |
тис. грн. |
|
76,3 |
|
|
76,3 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівниками |
тис. грн. |
12,9 |
24,1 |
27,6 |
27,6 |
23,1 |
| Середній обсяг видатків на погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску |
тис. грн. |
|
23,3 |
|
|
23,3 |
| Середній обсяг видатків на виконання одного рішення суду (наказу) |
тис. грн. |
|
19,4 |
|
|
19,4 |
4 Якість |
| Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток придбаного програмного забезпечення від запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток придбаного обладнання до запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих |
% |
|
100 |
|
|
100 |
| Відсоток проведених заходів з просування цифровізації громади та моніторингу |
% |
|
100 |
|
|
100 |
| Відсоток виплаченої заробітної плати |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток погашення заборгованості |
|
|
100 |
|
|
100 |
| Відсоток виконання рішень суду (судових наказів) до потреби |
|
|
100 |
|
|
100 |
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О. та постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку (Гладкий Г.А.).
|
