ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 481-9-рд


 

              Проєкт рішення
            №481-9-рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА    
<                 
                 
Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 30.09.2021 № 10-15 «Про затвердження міської програми організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 в новій редакції»
 		          
>                 
                 
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин 1, 2 статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», пункту 21 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення військового комісара Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 11.11.2021 № 25772-01-20, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради віл 30.09.2021  № 10-15 «Про затвердження міської програми організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 в новій редакції, а саме:
  1. 1 Внести зміни до розділу IV «Обсяги і джерела фінансування Програми». Прогнозні напрямки використання бюджетних коштів по Програмі викласти в новій редакції.
№
з/п		 Напрями використання коштів Факт
2017 р.		 Факт 2018 р. Факт 2019 р. Факт
2020 р.		 2021 р.
1 Заробітна плата 320,000 335,068 586,429 528,000 660,000
2 Нарахування на заробітну плату 70,400 73,715 129,014 116,160 145,200
3 Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками. 25,084 29,541 156,844 90,022 132,931
4 Придбання господарських товарів 0,715 0,843 5,100 3,585 15,595
5 Придбання медичних препаратів 0,0 0,0 1,450 1,450 1,606
6 Придбання паливно-мастильних матеріалів 30,704 36,664 65,623 34,718 0,0
7 Абонентська плата, телефонні розмови, пеня 4,469 4,868 3,590 3,815 4,223
8 Оренда службового автомобіля 10,166 10,166 10,166 10,166 11,273
9 Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля 0,0 0,0 0,0 56,890 5,000
10 Субвенція Черкаському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки для облаштування призовної дільниці Черкаського ОМТЦК та СП меблями, комп’ютерною та оргтехнікою, в т.ч. столи, стільці, крісла офісні,  шафи для одягу, шафи для документів, шафи ділові спеціальні, тумби приставні, стійка для зустрічі громадян, трибуна для промов, ноутбуки з ліцензованим програмним забезпеченням Microsoft Windows 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП 0,0 0,0 0,0 311,808 2 852, 302
  Разом: 461,538 490,865 958,216 1 156,614 3 828,130
  1. 2 Внести зміни до розділу VII Результативні показники, що характеризують виконання Програми та викласти його в новій редакції:
«VII Результативні показники, що характеризують виконання Програми
№
з/п		 Показники Од.
виміру		 Показники по роках
Факт
2017		 Факт
2018		 Факт
2019		 Факт
2020		 2021
1. ЗАТРАТ
1.1 Заробітна плата Тис. грн. 320,000 335,068 586,429 528,000 660,000
1.2 Нарахування на заробітну плату Тис. грн. 70,400 73,715 129,014 116,160 145,200
1.3 Придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки. Тис. грн. 25,084 29,541 156,844 90,022 132,931
1.4 Придбання господарських товарів Тис. грн. 0,715 0,843 5,100 3,585 15,595
1.5 Придбання медичних препаратів Тис. грн. 0,0 0,0 1,450 1,450 1,606
1.6 Придбання паливно-мастильних матеріалів Тис. грн. 30,704 36,664 65,623 34,718 0,0
1.7 Абонентська плата, телефонні розмови,   пеня Тис. грн. 4,469 4,868 3,590 3,815 4,223
1.8 Оренда службового автомобіля Тис. грн. 10,166 10,166 10,166 10,166 11,273
1.9 Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля Тис. грн. 0,0 0,0 0,0 56,890 5,000
1.10 Субвенція Черкаському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки для облаштування призовної дільниці Черкаського ОМТЦК та СП меблями, комп’ютерною та оргтехнікою, в т.ч. столи, стільці, крісла офісні, шафи для одягу, шафи для документів, шафи ділові спеціальні, тумби приставні, стійка для зустрічі громадян, трибуна для промов, ноутбуки з ліцензованим програмним забезпеченням Microsoft Windows Тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.11 Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП Тис. грн. 0,0 0,0 0,0 311,808 2 852,302
1.11.1 відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП         311,808 1 650, 817
1.11.2 надання фінансової підтримки КНП «П’ятий ЧМ ЦПМСД» на забезпечення роботи медичної комісії           1 201,485
2. ПРОДУКТУ
2.1 Кількість працівників призовної комісії Осіб 10 10 11 11 11
2.2 Заробітна плата, яку отримує один працівник призовної комісії Грн. 3200 3723 6000 5333 6000
2.3 Кількість працівників медкомісії Осіб 36 36 36 16 18
2.4 Очікувана кількість підготовлених допризовників Осіб 3450 3100 3100 2839 3100
2.5 Очікувана кількість відправлених на військову службу призовників Осіб 390 370 370 99 370
2.6 Очікувана кількість призовників на обліку Осіб 14000 12650 12650 11716 12650
2.7 Очікувана кількість викликів призовників Од. 14000 12650 12650 11716 12650
2.8 Кількість проведених зустрічей (лекцій) з допризовниками Од. 126 131 136 141 145
2.9 Кількість комп’ютерної та оргтехніки придбаної за рахунок програми Од. 0 0 0 0 0
2.10 Кількість меблів придбаних за рахунок програми Од. 0 0 0 0 0
2.11 Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП Од. 0 0 0 842 7501
3. ЕФЕКТИВНОСТІ
3.1 Кількість місяців роботи призовної комісії Од. 10 9 9 9 10
3.2 Кількість призваних на 1 особу призовної комісії Од. 39 37 34 9 34
3.3 Кількість на обліку на 1 особу призовної комісії Од. 1400 1265 1150 1065 1150
3.4 Кількість викликів на 1 особу призовної комісії Од. 1400 1265 1150 1065 1150
3.5 Кількість повісток направлених призовниками Од. 14000 12650 12650 11716 12650
3.6 Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з’явились на призов Осіб 4700 4600 4800 8891 4800
3.7 Кількість осіб, яким надано відстрочку Осіб 2600 2600 2600 1271 2600
3.8 Кількість осіб признаних непридатними до військової служби Осіб 280 394 390 264 390
3.9 Середня вартість однієї одиниці комп’ютерної та оргтехніки Тис.
грн.		 0 0 0 0 0
3.10 Середня вартість однієї одиниці меблів Тис.
грн.		 0 0 0 0 0
3.11 Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП Тис.
грн.		 0 0 0 0,370 0,380
4 ЯКІСТЬ
4.1 Призов на строкову службу відповідно до плану % 100 100 100 100 100
4.2 Забезпечення роботи міської призовної дільниці медичним інструментарієм, медикаментами, та іншим приладдям необхідним для медичного огляду % 100 100 100 100 100
4.3 Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням Черкаського ОМТЦК та СП % 100 100 100 69,9 100
4.4 Забезпечення міської призовної дільниці господарчим майном, канцтоварами, автомобілем та іншим необхідним майном під час проведення приписки та призову громадян % 100 100 100 100 100
4.5 Відсоток направлених повісток до плану % 100 100 100 100 100
                 
                 
Міський голова               Анатолій БОНДАРЕНКО

 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення міської ради

 
Підстава: проект підготовлено в зв’язку зі зверненням військового комісара Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 11.11.2021 № 25772-01-20, та з метою виконання Указу Президента України від  24.02.2021 № 71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році».
Враховуючи, що станом на даний час бюджет Черкаської міської територіальної громади є збалансованим та наявність нерозподілених коштів по міській цільовій програмі «Громадський бюджет міста Черкаси на 2019 -2022 роки» (реалізація проектів переможців), пропонуємо здійснити перерозподіл між вказаними програмами.

 

 
Начальник управління
інформаційної політики
Черкаської міської ради                                                          Юлія КРАПИВА