ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 299-9-рд

Проєкт рішення
№ 299-9-рд
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 «Про затвердження міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки»
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою збереження здоров’я населення та подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я, забезпечення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я міста, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 «Про затвердження міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки», а саме:
    1. У пункті п.6.3. розділу 6 Напрямки використання бюджетних коштів викласти у такій редакції:
№ Напрямки використання Орієнтовні обсяги витрат по роках (проєкт), тис.грн
2021 2022 2023 разом
1 Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності 163778,543 39662,830 38427,781 241869,154
  1. У розділі 8 Показники виконання Програми викласти у такій редакції:
№ з/п Показники Од. вимі-
ру		 Джерело
інформації		 Показники по роках
2021 2022 2023
1. витрат
1.1. Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності грн міський
бюджет		 163 778 543 39 662 830 38 427 781
1.2. Кількість закладів од. мережа 15 15 15
1.3. Кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. наказ про профілізацію 1445 1445 1445
1.4. Кількість ліжок у денних стаціонарах од. наказ про профілізацію 356 263 263
2. продукту
2.1. Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах од. статистична звітність 475212 475212 475212
2.2. Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах осіб статистична звітність 49885 49885 49885
2.3. Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах осіб статистична звітність 11457 9538 9538
2.4. Кількість лікарських відвідувань од. статистична звітність 1117605 1085954 1085954
3. ефективності
3.1. Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів розрахунок 329 329 329
3.2. Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів розрахунок 9,5 9,5 9,5
3.3. Середня вартість одного ліжко-дня грн розрахунок 209,10 52,39 52,60
3.4. Середня вартість одного відвідування грн розрахунок 57,63 13,60 12,37
4. якості
4.1. Зниження показника лікарняної летальності % статистична звітність 0,5 0,6 0,6
4.2. Зниження показника перинатальної смертності від нормативного % статистична звітність 0,1 0,1 0,1
4.3. Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя % статистична звітність 1,0 2,0 3,0
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ткаченка Р.В. та на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я (Тронц Т.В.).
Міський голова А.В. Бондаренко
 

УКРАЇНА

Черкаська міська рада

Департамент охорони здоров’я та медичних послуг
вул.Б.Вишневецького,36, м.Черкаси, 18000, тел: (0472) 37-24-56, fax:(0472) 33-79-47
E-mail: dozmpchmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 02013260
 
Пояснювальна записка
до проєкту рішення Черкаської міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 «Про затвердження міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки»»
 
Програму фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки (далі – Програма) створено з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я. Програма розповсюджується на суб’єкти господарювання комунальної форми власності, які здійснюють господарську діяльність для задоволення потреб територіальної громади міста Черкаси, засновником яких є Черкаська міська рада.
У 2021 році склалась надзвичайно складна ситуація з фінансуванням вторинної медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення з Державного бюджету України. Фінансування спеціалізованих медзакладів відбувається за умовами договору з Національною службою здоров’я України (далі - НСЗУ) за фактично надані послуги. Заклад отримує оплату від НСЗУ на підставі поданого звіту про надані послуги.
Взаємодія медичних закладів всієї України з НСЗУ пов'язана з цілою низкою технічних, фінансових і комунікаційних проблем. Найпоширеніша проблема – це збої в роботі електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) та недостатність навчальної бази для роботи з ЕСОЗ. Більшість закладів стикаються з незрозумілою системою кодування діагнозів або невідповідністю кодів захворювань. Крім того, враховуючи впровадження карантину, в амбулаторних закладах значно зменшилась кількість відвідувань і кількість пролікованих хворих.
У свою чергу це провокує проблеми фінансування: низькі державні тарифи на медичні послуги, кількість послуг в згенерованому звіті НСЗУ не відповідає фактично внесеним закладом, затягнуто у часі підписання договорів з НСЗУ та перегляд умов їх перезаключення.
У травні 2021 року було укладено договори між НСЗУ та КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» на період квітень-грудень поточного року менше ніж на 16 млн. грн. Водночас лише для забезпечення фонду оплати праці закладу на цей період необхідні кошти в сумі 28,5 млн. грн. Крім того, необхідно забезпечити придбання медикаментів, реактивів та інші поточні видатки закладу. Загальна сума видатків складе близько 31,3 млн. грн, сума дефіциту до кінця поточного року становить 15,3 млн. грн.
За умови оптимізації закладу та зменшення чисельності працівників сума необхідних додаткових коштів зменшиться до 7,8 млн. грн, що будуть спрямовані на здійснення встановлених законодавством обов’язкових виплат працівникам, які будуть вивільнені, та оплату праці усім працівникам протягом липня-серпня поточного року. Без фінансової підтримки з міського бюджету КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» не зможе існувати, населення міста залишиться без необхідної амбулаторної медичної допомоги.
Реалізація рішення потребує виділення у 2021 році додаткових коштів загального фонду міського бюджету у сумі 7 798 562,00 грн по міській цільовій програмі фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки КПКВК 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».
Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонуємо:
  1. Прийняти проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 «Про затвердження міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки»».
2. Внести зміни до річного розпису міського бюджету, виходячи з необхідності забезпечити здійснення пріоритетних заходів, а саме:
2.1. по департаменту охорони здоров’я та медичних послуг (загальний фонд):
- збільшити обсяг видатків на фінансову підтримку КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» (оплата праці з нарахуваннями працівників КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка») (міська цільова програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки КПКВК 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)») на суму 7 798 562,00 грн;
- зменшити обсяг на фінансову підтримку КНП «ЧМРОП «Астра»» (комунальні послуги для фізіотерапії) (міська цільова програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки КПКВК 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)») на суму 303 589,00 грн;
- зменшити обсяг на фінансову підтримку КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» (засоби індивідуального захисту) (міська цільова програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)») на суму 1 546 034,26 грн;
- зменшити обсяг видатків на забезпечення послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра» (міська цільова програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню») на суму 619 855,76 грн;
- зменшити обсяг видатків на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням військового комісаріату (міська цільова програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)») на суму 5 329 082,98 грн.
Проєкт рішення підготовлений департаментом охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради.
 
Директор департаменту В.Е.Кульчиковський
вик. Галушка Г.Ю.
50-78-42
 
Додаток 1
до пояснювальної записки
 
Розрахункова потреба коштів на оплату праці з нарахуваннями
КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» на 2021 рік
Тарифні розряди Кількість ставок (середня фактично зайнята) Всього видатки на заробітну плату (КЕКВ 2110) оклад, ставка з урахув.підвищень (за звання, старшинство, завідування, опер.втручання, шкідливі умови) надбавки за вислугу років; по охороні здоров"я - надбавки за безперервний стаж роботи надбавка за вислугу років лікарям і фахівцям ... (постанова КМУ від 29.12.2009 № 1418) за шкідливі умови праці - використання дезрозчинів, гарячі плити, прання білизни доплата до мінімальної заробітної плати матеріальна допомога на оздоровлення Нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) Всього видатки на оплату праці (КЕКВ 2110+2120)
1 1,25  21 344  9 171  734  11 439  4 269  25 613 
2 3,00  49 464  23 990  25 474  9 892  59 356 
3 37,00  640 362  330 772  30 306  279 284  128 066  768 428 
4 12,25  201 978  114 151  87 827  40 394  242 372 
5 18,00  296 784  179 604  117 180  59 354  356 138 
6 35,00  609 811  381 453  22 706  20 216  172 921  12515 121 956  731 767 
7 14,00  242 302  159 892  5 851  6 780  65 089  4690 48 458  290 760 
8 20,00  346 688  253 907  15 049  8 423  60 805  8504 69 334  416 022 
9 83,75  1 451 273  1 133 486  121 633  35 540  125 751  34863 290 240  1 741 513 
10 41,75  724 364  598 325  59 584  12 017  30 465  23973 144 866  869 229 
11 20,00  353 007  315 518  2 891  21 045  13553 70 598  423 605 
12 15,75  323 084  273 745  13 882  24 068  11390 64 614  387 698 
13 40,75  942 957  762 828  109 690  70439 188 582  1 131 539 
14 8,50  224 208  186 884  28 571  8753 44 839  269 047 
15 1,00  18 931  18 931  3 786  22 717 
16 1,00  23 361  19 467  3 893  4 672  28 033 
17 1,00  28 938  22 260  6 678  5 787  34 725 
ВСЬОГО 354,00 6 498 856  4 784 384  16 773  418 768  114 018  976 235  188 680  1 299 706  7 798 562 
 
Додаток 2
до пояснювальної записки
 
Розрахункова потреба коштів на оплату праці з нарахуваннями
КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» на І квартал 2022 року
Тарифні розряди Кількість ставок Всього видатки на заробітну плату (КЕКВ 2110) оклад, ставка з урахув.підвищень (за звання, старшинство, завідування, опер.втручання, шкідливі умови) надбавки за вислугу років; по охороні здоров"я - надбавки за безперервний стаж роботи надбавка за вислугу років лікарям і фахівцям ... (постанова КМУ від 29.12.2009 № 1418) за шкідливі умови праці - використання дезрозчинів, гарячі плити, прання білизни доплата до мінімальної заробітної плати Нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) Всього видатки на оплату праці (КЕКВ 2110+2120)
1 1,00  6 998  2 983  298  3 717  1 400  8 398 
2 2,00  13 400  6 502  6 898  2 680  16 080 
3 12,00  84 624  44 352  4 224  36 048  16 924  101 548 
4 6,00  40 200  22 728  17 472  8 040  48 240 
5 8,00  53 600  32 456  21 144  10 719  64 319 
6 14,00  96 827  63 794  4 657  3 028  25 349  19 364  116 192 
7 6,00  43 918  28 253  5 783  1 838  8 044  8 783  52 701 
8 8,00  55 068  41 949  6 628  1 468  5 023  11 013  66 080 
9 28,00  196 285  158 701  31 391  6 193  39 255  235 540 
10 12,00  86 809  75 227  6 695  4 886  17 361  104 170 
11 12,00  86 401  76 584  1 175  8 641  17 279  103 680 
12 10,00  82 120  70 355  5 644  6 121  16 423  98 543 
13 20,00  208 185  167 921  40 265  41 635  249 820 
14 5,00  51 681  42 086  9 596  10 336  62 017 
15 0  0  0  0 
16 0  0  0 
17 1,00  16 857  12 967  3 890  3 371  20 229 
ВСЬОГО 145,00 1 122 973  846 857  6 820  123 667  21 934  123 695  224 583  1 347 556 
Примітка: 45 працівників будуть отримувати зарплату виключно за рахунок коштів НСЗУ.
 

Додаток 3
до пояснювальної записки
 
Порівняльна таблиця до проєкту рішення Черкаської міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37
«Про затвердження міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств
(закладів охорони здоров’я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки»»
 
Чинна редакція Запропонована редакція
 
Розділ 6
Напрямки використання бюджетних коштів:
№ Напрямки використання Орієнтовні обсяги витрат по роках (проєкт), тис.грн
2021 2022 2023 разом
1 Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності 156259,272 38872,231 38984,738 234116,241
Напрямки використання бюджетних коштів:
№ Напрямки використання Орієнтовні обсяги витрат по роках (проєкт), тис.грн
2021 2022 2023 разом
1 Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності 163778,543 39662,830 38427,781 241869,154
 
Розділ 9
Результативні показники:
№ з/п Показники Од. вимі-
ру		 Джерело
інформації		 Показники по роках
2021 2022 2023
1 затрат
1.1. Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності грн міський
бюджет		 156 259 272 38 872 231 38 984 738
1.4. Кількість ліжок у денних стаціонарах од. наказ про профілізацію 356 356 356
2 продукту
2.3. Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах осіб статистична звітність 14109 14109 14109
2.4. Кількість лікарських відвідувань од. статистична звітність 1200802 1200802 1200802
3 ефективності
3.4. Середня вартість одного відвідування грн розрахунок 47,38 11,64 11,65
Результативні показники:
№ з/п Показники Од. вимі-
ру		 Джерело
інформації		 Показники по роках
2021 2022 2023
1 затрат
1.1. Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності грн міський
бюджет		 163 778 543 39 662 829 38 427 780
1.4. Кількість ліжок у денних стаціонарах од. наказ про профілізацію 356 263 263
2 продукту
2.3. Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах осіб статистична звітність 11457 9538 9538
2.4. Кількість лікарських відвідувань од. статистична звітність 1117605 1085954 1085954
3 ефективності
3.4. Середня вартість одного відвідування грн розрахунок 57,63 13,60 12,37