Проект рішення
							№ 297-9-рд
		ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019       № 2-3917 «Про затвердження міської цільової Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017 – 2021 в новій редакції
Відповідно до пункту п. 1 ст. 14, п. 8 ст. 16, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону України «Про органи самоорганізації населення», п.21 ст. 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення Черкаської міської ради від 26.12.2019 № 2-5574 «Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкаси на 2019 – 2022 роки», з метою здійснення подальшого фінансування органів самоорганізації населення та виконання заходів Програми, Черкаська міська рада ВИРІШИЛА: Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019       № 2-3917 «Про затвердження міської цільової Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 в новій редакції»:  «Розділи VI «Обсяги фінансування заходів Програми», VII «Контроль за ходом виконання Програми» та VIII «Результативні показники, що характеризують виконання Програми» викласти в новій редакції (додається). Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О. та постійну комісію Черкаської міської ради з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (Майборода Л.В.).
Міський голова                                                                               А.В. Бондаренко

 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Черкаської міської ради
від _________ № ___________
 
Розділи VI, VII, VIII міської цільової Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021, в новій редакції
 
VI. Обсяги фінансування заходів Програми
 
Фінансування витрат на реалізацію заходів Програми здійснюється в межах фінансових можливостей міського бюджету. Головним розпорядником коштів є управління інформаційної політики Черкаської міської ради.
В процесі виконання Програми обсяги видатків з окремих напрямків в межах загального обсягу видатків за Програмою можуть уточнюватися головним розпорядником коштів із відповідним внесенням змін до паспорту Програми та плану використання бюджетних коштів.
Встановити такі межі використання бюджетних коштів:
Заробітна плата:
Січень 2017 – грудень 2018

• голова органу самоорганізації населення – до 4200 грн. міс.;
• секретар органу самоорганізації населення – до 4000 грн. міс.;
• голова квартального ОСН – до 3400 грн. міс.
• секретар квартального ОСН – до 3200 грн. міс.

Січень 2019 – грудень 2021

• голова органу самоорганізації населення – до 9000 грн. міс.;
• секретар органу самоорганізації населення – до 8600 грн. міс.;
• голова квартального ОСН – до 4173 грн. міс.,
• секретар квартального ОСН – до 4173 грн. міс, але не менше встановленого порогу мінімальної заробітної плати

Придбання предметів, матеріалів, обладнання: канцелярські товари, господарські товари, матеріали для гуртків та секцій, прилади обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення, комп’ютерна, побутова та оргтехніка в т.ч. екран для проектора, меблі, вогнегасники, аптечки та оновлення мед. препаратів, вивіски, бланки довідок, носії ЕЦП, відповідно до укладених договорів та в межах затверджених кошторисних призначень.
Оплата послуг крім комунальних: оренда та страхування приміщень, в т.ч. для дільничних інспекторів поліції, оплата послуг зв’язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі, послуги з управління (утримання) будинків, послуги повірки приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення, ремонт комп’ютерної та оргтехніки, заправка картриджів, обслуговування систем сигналізації, встановлення пожежної сигналізації та її обслуговування, утримання (прибирання території, ремонт та технічне обслуговування) спортивних та дитячих майданчиків переданих на баланс ОСН, оплата послуг перереєстрації ОСН у відповідних органах, нотаріальні послуги, вивезення сміття, сплата податку за землю, технічний огляд  (діагностика) вогнегасників та їх перезарядка, відповідно до укладених договорів та в межах затверджених кошторисних призначень.
Енергоносії та комунальні послуги - відповідно до укладених договорів та показників фактичного споживання, в т.ч. утримання приміщень офісів поліції згідно п.5 ст. 105 Закону України «Про національну поліцію».
Оплата судового збору в межах затверджених кошторисних призначень.
Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях органів самоорганізації населення, в т.ч. встановлення приладів обліку електричної енергії з виготовленням (відшкодуванням) проектної документації, відповідно до укладених договорів та в межах затверджених кошторисних призначень.
Придбання предметів довгострокового користування: ноутбуки, багатофункційні пристрої, проектори, переносні акустичні системи, відповідно до укладених договорів та в межах затверджених кошторисних призначень.
Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки: «Соціальна громадська майстерня. Надання безоплатних послуг малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам в дрібному ремонті одягу».
Інші видатки згідно з напрямками використання коштів за Програмою в межах затверджених кошторисних призначень.
Визначити такі прогнозні напрямки використання бюджетних коштів за Програмою:                                                                                                        (грн.)

№ з/п	Напрямки використання коштів	2017 рік факт	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік факт	2021 рік
1	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	1850,400	1840,092	3861,406	3801,600	3951,600
2	Нарахування на заробітну плату	386,540	381,939	790,801	777,643	869,352
3	Придбання канцтоварів	18,496	30,880	26,998	14,289	31,118
4	Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників	19,601	34,184	35,985	19,034	39,925
5	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	13,000	18,334	25,285	11,377	18,513
6	Придбання приладів обліку електро-, водопостачання та водовідведення	0,0	0,0	0,0	5,311	2,200
7	Придбання комп’ютерної, побутової та оргтехніки в т.ч. екран для проектора	82,145	15,145	14,414	0,0	6,874
8	Придбання меблів	0,0	167,726	136,817	0,0	0,0
9	Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів	2,367	3,975	2,393	2,737	4,214
10	Придбання вивісок	0,0	2,340	1,500	2,000	1,000
11	Придбання бланків довідок	16,573	16,779	7,148	0,0	0,966
12	Придбання носіїв ЕЦП	0,0	0,0	48,250	0,0	0,0
13	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів поліції	1,083	2,200	1,975	2,025	2,200
14	Страхування приміщень	17,180	21,877	27,731	25,143	31,977
15	Послуги зв’язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі	18,806	25,830	39,841	47,576	51,847
16	Послуги з управління (утримання) будинків, вивезення сміття	38,596	47,456	31,672	17,398	58,918
17	Повірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення	0,0	0,0	3,172	1,294	3,800
18	Ремонт комп’ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	8,250	19,645	5,156	3,942	15,200
19	Обслуговування систем сигналізації	8,363	8,938	8,785	9,973	12,000
20	Встановлення пожежної  сигналізації та її обслуговування, технічний огляд (діагностика) вогнегасників та їх перезарядка.	0,0	0,0	0,0	1,710	0,0
21	Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН	35,141	62,469	33,437	36,981	40,124
22	Послуги з реєстрації, перереєстрації ОСН, нотаріальні послуги	0,0	1,598	4,000	2,450	27,550
24	Оплата теплопостачання	257,826	236,205	244,873	213,293	315,232
25	Оплата водопостачання та водовідведення	2,341	3,945	3,478	3,290	9,517
26	Оплата електропостачання	77,590	75,521	68,209	63,968	110,090
27	Оплата судового збору	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН, в т.ч. встановлення приладів обліку, електричної енергії з виготовленням (відшкодуванням) проектної документації	3219,237	685,849	7,503	0,0	700,000
29	Придбання предметів довгострокового користування: ноутбуки, багатофункційні пристрої, проектори, переносні акустичні системи	142,292	35,446	0,0	0,0	0,0
30	Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки: «Соціальна громадська майстерня. Надання безоплатних послуг малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам в дрібному ремонті одягу».	0,0	0,0	0,0	0,0	50,000
Всього		6215,827	3738,373	5430,829	5063,034	6354,217

 
 
 
 
VII. Контроль за ходом виконання програми.
 
Контроль за виконанням Програми покладається на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – Тищенка С.О. та постійну комісію Черкаської міської ради з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Майбороду Л.В.
Моніторинг виконання Програми здійснюється відділом підтримки громадянського суспільства управління інформаційної політики Черкаської міської ради, на підставі щомісячних, щоквартальних та щорічних звітів ОСН, які надаються до відділу підтримки громадянського суспільства.
Головний розпорядник коштів – управління інформаційної політики Черкаської міської ради, надає оцінку ефективності виконання бюджетної програми, а у випадку невиконання планових показників – аналізує причини невиконання запланованих результатів та надає обґрунтовані пропозиції щодо реалізації бюджетної програми з метою їх поліпшення, які подає на розгляд міський раді та міському голові. Результати моніторингу надаються департаменту фінансової політки Черкаської міської ради до 20 числа місяця наступного за звітним.
VIII. Результативні показники, що характеризують виконання Програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Прогнозні показники по роках
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	ЗАТРАТ
1.1	Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси	грн.	2236,940	2222,031	4652,207	4579,243	4820,952
1.2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	152,182	289,363	298,790	54,748	104,810
1.3	Оплата послуг крім комунальних	грн.	127,419	190,013	155,769	148,492	243,616
1.4	Оплата теплопостачання	грн.	257,826	236,205	244,873	213,293	315,232
1.5	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	2,341	3,945	3,478	3,290	9,517
1.6	Оплата електропостачання	грн.	77,590	75,521	68,209	63,968	110,090
1.7	Оплата судового збору	грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН	грн.	3219,237	685,849	7,503	0,0	700,000
1.9	Придбання предметів довгострокового користування	грн.	142,292	35,446	0,0	0,0	0,0
1.10	Кількість ОСН	Од.	19	19	18	18	18
1.11	Кількість працівників ОСН	Осіб	38	38	36	36	36
1.12	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	Од.	2	3	3	3	3
1.13	Кількість пунктів обігріву, що будуть відкриті при ОСН у разі прийняття відповідного рішення комісією ТБНС	Од.	15	16	16	16	16
1.14	Кількість осіб, яким надано повноваження громадських інспекторів з благоустрою	Осіб	-	-	-	-	38
1.15	Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	грн.	-	-	-	-	50,000
2	ПРОДУКТ
2.1	Кількість проведених прийомів громадян	Од.	2964	2886	3952	3952	3952
2.2	Кількість прийнятих громадян	Осіб	28575	29294	31200	32300	33100
2.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	Од.	1856	2656	2900	3100	3200
2.4	Кількість виданих довідок	Од.	26199	23897	26000	27000	28000
2.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	Од.	288	284	304	304	304
2.6	Кількість наданих консультацій громадянам	Од.	6921	10674	15000	17500	20000
2.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	Од.	38	57	76	95	114
2.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	Од.	19	38	57	76	95
2.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	Од.	274	324	342	361	380
2.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	Од.	141	192	209	228	247
2.11	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами	Од.	30	30	38	38	38
2.12	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби	Осіб	377	455	475	494	519
2.13	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН	Осіб	38	555	589	627	665
2.14	Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування	Од.	-	-	1976	3952	5928
2.15	Кількість проектів, що будуть реалізовані управлінням в межах Громадського бюджету міста Черкаси	Од.	-	-	-	-	1
3	ЕФЕКТИВНІСТЬ
3.1	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	Од.	156	151	208	208	208
3.2	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	Осіб	1368	1421	1642	1700	1742
3.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	Од.	157	163	152	163	168
3.4	Кількість виданих довідок одним ОСН	Од.	1378	1257	1368	1421	1473
3.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	Од.	15	15	16	16	16
3.6	Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	Од.	364	561	789	921	1052
3.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	Од.	2	3	4	5	6
3.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	Од.	1	2	3	4	5
3.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН	Од.	8	10	12	14	16
3.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН	Од.	4	5	6	7	8
3.11	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	Од.	2	2	2	2	2
3.12	Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби в одному ОСН	Осіб	30	35	40	45	50
3.13	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	грн.	150,226	174,583	301,712	281.279	314,123
3.14	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по бюджету розвитку	грн.	176,922	37,962	416,83	0,0	38,888
3.15	Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	м2	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4
3.16	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву в одному ОСН	Осіб	-	29	31	33	35
3.17	Середні витрати на придбання обладнання меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	грн.	-	-	-	-	50 000
4	ЯКІСТЬ
4.1	Громадяни, що отримають послуги в ОСН до загальної кількості жителів	%	9,1	9,4	9,8	10,1	10,5
4.2	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	%	27,3	28,2	29,4	30,3	31,5
4.3	Виконання пропозицій що були включені до ПСЕР	%	100	100	100	100	100
4.4	Проведення конференцій, зборів до запланованих	%	100	100	100	100	100
4.5	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	%	100	100	100	100	100
4.6	% оновлення комп’ютерної техніки до потреби в т.ч. БФП	%	100	100	100	100	100
4.7	% виділених коштів для проведення капітальних ремонтів до потреби	%	100	100	100	100	100
4.8	% виконання проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	%	-	-	-	-	100

 
Очікувані результати можуть уточнюватися протягом дії Програми під час затвердження паспорту Програми та внесення до нього змін.
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення міської ради
 
Підстава: проект підготовлено з метою реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси 2020 року,  Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах «Соціальна громадська майстерня. Надання безоплатних послуг малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам в дрібному ремонті одягу», а саме:
 

1. Машинка швейна “Janome Sakura 95»             2 х 3496,00 = 6992,00
2. Машинка швейна «Janome Ami 35S»              2 х 4547,00 = 9094,00
3. Оверлок «Janome 210 D»                                  2 х 5999,00 = 11998,00
4. Праска парова «Tefal Ultragliss FV4996EO»  1 х 1849,00 = 1849,00
5. Стіл розкрійний «Кутюрьє 2»                         2 х 4547,00 = 7900,00
6. Гладильна дошка «Perfekt 30738 U»               2 х 1299,00 = 2598,00
7. Лампи настольні                                                 4 х 383,00 = 1532,00
8. Стелажі для тканин, ниток і гудзиків               2 х 1499,00 = 2998,00
9. Ножиці портновські “Mundial 490-10NP»                 1 х 1073,00 = 1073,00
10. Метр для розкрою, шпульки, нитки і т.і.                  3966,00
11. 50000,00 грн.

Порівняльна таблиця
 

Редакція, що діє	Проєкт рішення Розділ VI. Обсяги фінансування заходів Програми Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки: «Соціальна громадська майстерня. Надання безоплатних послуг малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам в дрібному ремонті одягу».
	№ з/п	Напрямки використання коштів		2017 рік факт	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік факт	2021
	30	Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки: «Соціальна громадська майстерня. Надання безоплатних послуг малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам в дрібному ремонті одягу».		0,0	0,0	0,0	0,0	50,000
	Розділ VIII. Результативні показники, що характеризують виконання Програми
	№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Прогнозні показники по роках
				2017	2018	2019	2020		2021
	1	ЗАТРАТ
	1.15	Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	грн.	0	0	0	0		50,000
	2	ПРОДУКТ
	2.15	Кількість проектів, що будуть реалізовані управлінням в межах Громадського бюджету міста Черкаси	Од.	-	-	-	-		1
	3	ЕФЕКТИВНІСТЬ
	3.17	Середні витрати на придбання обладнання меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	грн.	0	0	0	0		50,000
	4	ЯКІСТЬ
	4.8	% виконання проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	%	-	-	-	-		100

 
 
Начальник управління
інформаційної політики
Черкаської міської ради                                                                     Ю.Б. Крапива
 
 
вик. О.М. Дубовий
33-12-43