ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 297-9-рд

              Проект рішення
            № 297-9-рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
 		    
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019       № 2-3917 «Про затвердження міської цільової Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017 – 2021 в новій редакції
 		          
Відповідно до пункту п. 1 ст. 14, п. 8 ст. 16, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону України «Про органи самоорганізації населення», п.21 ст. 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення Черкаської міської ради від 26.12.2019 № 2-5574 «Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкаси на 2019 – 2022 роки», з метою здійснення подальшого фінансування органів самоорганізації населення та виконання заходів Програми, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
  1. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019       № 2-3917 «Про затвердження міської цільової Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 в новій редакції»:
 «Розділи VI «Обсяги фінансування заходів Програми», VII «Контроль за ходом виконання Програми» та VIII «Результативні показники, що характеризують виконання Програми» викласти в новій редакції (додається).
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О. та постійну комісію Черкаської міської ради з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (Майборода Л.В.).
 
 
Міський голова                                                                               А.В. Бондаренко
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Черкаської міської ради
від _________ № ___________
 
Розділи VI, VII, VIII міської цільової Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021, в новій редакції
 
VI. Обсяги фінансування заходів Програми
 
Фінансування витрат на реалізацію заходів Програми здійснюється в межах фінансових можливостей міського бюджету. Головним розпорядником коштів є управління інформаційної політики Черкаської міської ради.
В процесі виконання Програми обсяги видатків з окремих напрямків в межах загального обсягу видатків за Програмою можуть уточнюватися головним розпорядником коштів із відповідним внесенням змін до паспорту Програми та плану використання бюджетних коштів.
Встановити такі межі використання бюджетних коштів:
Заробітна плата:
Січень 2017 – грудень 2018
  • голова органу самоорганізації населення – до 4200 грн. міс.;
  • секретар органу самоорганізації населення – до 4000 грн. міс.;
  • голова квартального ОСН – до 3400 грн. міс.
  • секретар квартального ОСН – до 3200 грн. міс.
Січень 2019 – грудень 2021
  • голова органу самоорганізації населення – до 9000 грн. міс.;
  • секретар органу самоорганізації населення – до 8600 грн. міс.;
  • голова квартального ОСН – до 4173 грн. міс.,
  • секретар квартального ОСН – до 4173 грн. міс, але не менше встановленого порогу мінімальної заробітної плати
Придбання предметів, матеріалів, обладнання: канцелярські товари, господарські товари, матеріали для гуртків та секцій, прилади обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення, комп’ютерна, побутова та оргтехніка в т.ч. екран для проектора, меблі, вогнегасники, аптечки та оновлення мед. препаратів, вивіски, бланки довідок, носії ЕЦП, відповідно до укладених договорів та в межах затверджених кошторисних призначень.
Оплата послуг крім комунальних: оренда та страхування приміщень, в т.ч. для дільничних інспекторів поліції, оплата послуг зв’язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі, послуги з управління (утримання) будинків, послуги повірки приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення, ремонт комп’ютерної та оргтехніки, заправка картриджів, обслуговування систем сигналізації, встановлення пожежної сигналізації та її обслуговування, утримання (прибирання території, ремонт та технічне обслуговування) спортивних та дитячих майданчиків переданих на баланс ОСН, оплата послуг перереєстрації ОСН у відповідних органах, нотаріальні послуги, вивезення сміття, сплата податку за землю, технічний огляд  (діагностика) вогнегасників та їх перезарядка, відповідно до укладених договорів та в межах затверджених кошторисних призначень.
Енергоносії та комунальні послуги - відповідно до укладених договорів та показників фактичного споживання, в т.ч. утримання приміщень офісів поліції згідно п.5 ст. 105 Закону України «Про національну поліцію».
Оплата судового збору в межах затверджених кошторисних призначень.
Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях органів самоорганізації населення, в т.ч. встановлення приладів обліку електричної енергії з виготовленням (відшкодуванням) проектної документації, відповідно до укладених договорів та в межах затверджених кошторисних призначень.
Придбання предметів довгострокового користування: ноутбуки, багатофункційні пристрої, проектори, переносні акустичні системи, відповідно до укладених договорів та в межах затверджених кошторисних призначень.
Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки: «Соціальна громадська майстерня. Надання безоплатних послуг малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам в дрібному ремонті одягу».
Інші видатки згідно з напрямками використання коштів за Програмою в межах затверджених кошторисних призначень.
Визначити такі прогнозні напрямки використання бюджетних коштів за Програмою:                                                                                                        (грн.)
№
з/п		 Напрямки використання коштів 2017 рік
факт		 2018 рік
факт		 2019 рік
факт		 2020 рік
факт		 2021 рік
1 Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси 1850,400 1840,092 3861,406 3801,600 3951,600
2 Нарахування на заробітну плату 386,540 381,939 790,801 777,643 869,352
3 Придбання канцтоварів 18,496 30,880 26,998 14,289 31,118
4 Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників 19,601 34,184 35,985 19,034 39,925
5 Придбання матеріалів для гуртків та секцій 13,000 18,334 25,285 11,377 18,513
6 Придбання приладів обліку електро-, водопостачання та водовідведення 0,0 0,0 0,0 5,311 2,200
7 Придбання комп’ютерної, побутової та оргтехніки в т.ч. екран для проектора 82,145 15,145 14,414 0,0 6,874
8 Придбання меблів 0,0 167,726 136,817 0,0 0,0
9 Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів 2,367 3,975 2,393 2,737 4,214
10 Придбання вивісок 0,0 2,340 1,500 2,000 1,000
11 Придбання бланків довідок 16,573 16,779 7,148 0,0 0,966
12 Придбання носіїв ЕЦП 0,0 0,0 48,250 0,0 0,0
13 Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів поліції 1,083 2,200 1,975 2,025 2,200
14 Страхування приміщень 17,180 21,877 27,731 25,143 31,977
15 Послуги зв’язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі 18,806 25,830 39,841 47,576 51,847
16 Послуги з управління (утримання) будинків, вивезення сміття 38,596 47,456 31,672 17,398 58,918
17 Повірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення 0,0 0,0 3,172 1,294 3,800
18 Ремонт комп’ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів 8,250 19,645 5,156 3,942 15,200
19 Обслуговування систем сигналізації 8,363 8,938 8,785 9,973 12,000
20 Встановлення пожежної  сигналізації та її обслуговування, технічний огляд (діагностика) вогнегасників та їх перезарядка. 0,0 0,0 0,0 1,710 0,0
21 Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН 35,141 62,469 33,437 36,981 40,124
22 Послуги з реєстрації, перереєстрації ОСН, нотаріальні послуги 0,0 1,598 4,000 2,450 27,550
24 Оплата теплопостачання 257,826 236,205 244,873 213,293 315,232
25 Оплата водопостачання та водовідведення 2,341 3,945 3,478 3,290 9,517
26 Оплата електропостачання 77,590 75,521 68,209 63,968 110,090
27 Оплата судового збору 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН, в т.ч. встановлення приладів обліку, електричної енергії з виготовленням (відшкодуванням) проектної документації 3219,237 685,849 7,503 0,0 700,000
29 Придбання предметів довгострокового користування: ноутбуки, багатофункційні пристрої, проектори, переносні акустичні системи 142,292 35,446 0,0 0,0 0,0
30 Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки: «Соціальна громадська майстерня. Надання безоплатних послуг малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам в дрібному ремонті одягу». 0,0 0,0 0,0 0,0 50,000
Всього 6215,827 3738,373 5430,829 5063,034 6354,217
 
 
 
 
VII. Контроль за ходом виконання програми.
 
Контроль за виконанням Програми покладається на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – Тищенка С.О. та постійну комісію Черкаської міської ради з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Майбороду Л.В.
Моніторинг виконання Програми здійснюється відділом підтримки громадянського суспільства управління інформаційної політики Черкаської міської ради, на підставі щомісячних, щоквартальних та щорічних звітів ОСН, які надаються до відділу підтримки громадянського суспільства.
Головний розпорядник коштів – управління інформаційної політики Черкаської міської ради, надає оцінку ефективності виконання бюджетної програми, а у випадку невиконання планових показників – аналізує причини невиконання запланованих результатів та надає обґрунтовані пропозиції щодо реалізації бюджетної програми з метою їх поліпшення, які подає на розгляд міський раді та міському голові. Результати моніторингу надаються департаменту фінансової політки Черкаської міської ради до 20 числа місяця наступного за звітним.
VIII. Результативні показники, що характеризують виконання Програми
№
з/п		 Показники Одиниці виміру Прогнозні показники по роках
2017 2018 2019 2020 2021
1. ЗАТРАТ
1.1 Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси грн. 2236,940 2222,031 4652,207 4579,243 4820,952
1.2 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю грн. 152,182 289,363 298,790 54,748 104,810
1.3 Оплата послуг крім комунальних грн. 127,419 190,013 155,769 148,492 243,616
1.4 Оплата теплопостачання грн. 257,826 236,205 244,873 213,293 315,232
1.5 Оплата водопостачання та водовідведення грн. 2,341 3,945 3,478 3,290 9,517
1.6 Оплата електропостачання грн. 77,590 75,521 68,209 63,968 110,090
1.7 Оплата судового збору грн. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8 Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН грн. 3219,237 685,849 7,503 0,0 700,000
1.9 Придбання предметів довгострокового користування грн. 142,292 35,446 0,0 0,0 0,0
1.10 Кількість ОСН Од. 19 19 18 18 18
1.11 Кількість працівників ОСН Осіб 38 38 36 36 36
1.12 Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН Од. 2 3 3 3 3
1.13 Кількість пунктів обігріву, що будуть відкриті при ОСН у разі прийняття відповідного рішення комісією ТБНС Од. 15 16 16 16 16
1.14 Кількість осіб, яким надано повноваження громадських інспекторів з благоустрою Осіб - - - - 38
1.15 Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки грн. - - - - 50,000
2 ПРОДУКТ
2.1 Кількість проведених прийомів громадян Од. 2964 2886 3952 3952 3952
2.2 Кількість прийнятих громадян Осіб 28575 29294 31200 32300 33100
2.3 Кількість виходів до громадян за їх зверненнями Од. 1856 2656 2900 3100 3200
2.4 Кількість виданих довідок Од. 26199 23897 26000 27000 28000
2.5 Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань Од. 288 284 304 304 304
2.6 Кількість наданих консультацій громадянам Од. 6921 10674 15000 17500 20000
2.7 Кількість поданих пропозицій до ПСЕР Од. 38 57 76 95 114
2.8 Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» Од. 19 38 57 76 95
2.9 Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою Од. 274 324 342 361 380
2.10 Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону Од. 141 192 209 228 247
2.11 Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами Од. 30 30 38 38 38
2.12 Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби Осіб 377 455 475 494 519
2.13 Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН Осіб 38 555 589 627 665
2.14 Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування Од. - - 1976 3952 5928
2.15 Кількість проектів, що будуть реалізовані управлінням в межах Громадського бюджету міста Черкаси Од. - - - - 1
3 ЕФЕКТИВНІСТЬ
3.1 Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН Од. 156 151 208 208 208
3.2 Кількість прийнятих громадян одним ОСН Осіб 1368 1421 1642 1700 1742
3.3 Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН Од. 157 163 152 163 168
3.4 Кількість виданих довідок одним ОСН Од. 1378 1257 1368 1421 1473
3.5 Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН Од. 15 15 16 16 16
3.6 Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН Од. 364 561 789 921 1052
3.7 Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН Од. 2 3 4 5 6
3.8 Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН Од. 1 2 3 4 5
3.9 Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН Од. 8 10 12 14 16
3.10 Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН Од. 4 5 6 7 8
3.11 Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами в одному ОСН Од. 2 2 2 2 2
3.12 Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби в одному ОСН Осіб 30 35 40 45 50
3.13 Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду грн. 150,226 174,583 301,712 281.279 314,123
3.14 Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по бюджету розвитку грн. 176,922 37,962 416,83 0,0 38,888
3.15 Середня площа приміщень, яку займає один ОСН м2 130,4 130,4 130,4 130,4 130,4
3.16 Кількість осіб що відвідали пункти обігріву в одному ОСН Осіб - 29 31 33 35
3.17 Середні витрати на придбання обладнання меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки грн. - - - - 50 000
4 ЯКІСТЬ
4.1 Громадяни, що отримають послуги в ОСН до загальної кількості жителів % 9,1 9,4 9,8 10,1 10,5
4.2 Громадяни, що знають про діяльність ОСН % 27,3 28,2 29,4 30,3 31,5
4.3 Виконання пропозицій що були включені до ПСЕР % 100 100 100 100 100
4.4 Проведення конференцій, зборів до запланованих % 100 100 100 100 100
4.5 Проведення культурно-масових заходів до запланованих % 100 100 100 100 100
4.6 % оновлення комп’ютерної техніки до потреби в т.ч. БФП % 100 100 100 100 100
4.7 % виділених коштів для проведення капітальних ремонтів до потреби % 100 100 100 100 100
4.8 % виконання проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки % - - - - 100
 
Очікувані результати можуть уточнюватися протягом дії Програми під час затвердження паспорту Програми та внесення до нього змін.
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення міської ради
 
Підстава: проект підготовлено з метою реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси 2020 року,  Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах «Соціальна громадська майстерня. Надання безоплатних послуг малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам в дрібному ремонті одягу», а саме:
 
  1. Машинка швейна “Janome Sakura 95»             2 х 3496,00 = 6992,00
  2. Машинка швейна «Janome Ami 35S»              2 х 4547,00 = 9094,00
  3. Оверлок «Janome 210 D»                                  2 х 5999,00 = 11998,00
  4. Праска парова «Tefal Ultragliss FV4996EO»  1 х 1849,00 = 1849,00
  5. Стіл розкрійний «Кутюрьє 2»                         2 х 4547,00 = 7900,00
  6. Гладильна дошка «Perfekt 30738 U»               2 х 1299,00 = 2598,00
  7. Лампи настольні                                                 4 х 383,00 = 1532,00
  8. Стелажі для тканин, ниток і гудзиків               2 х 1499,00 = 2998,00
  9. Ножиці портновські “Mundial 490-10NP»                 1 х 1073,00 = 1073,00
  10. Метр для розкрою, шпульки, нитки і т.і.                  3966,00
  11. 50000,00 грн.
Порівняльна таблиця
 
Редакція, що діє Проєкт рішення
Розділ VI. Обсяги фінансування заходів Програми
Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки: «Соціальна громадська майстерня. Надання безоплатних послуг малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам в дрібному ремонті одягу».
  №
з/п		 Напрямки використання коштів 2017 рік
факт		 2018 рік
факт		 2019 рік
факт		 2020
рік
факт		 2021
  30 Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки: «Соціальна громадська майстерня. Надання безоплатних послуг малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам в дрібному ремонті одягу». 0,0 0,0 0,0 0,0 50,000
  Розділ VIII. Результативні показники, що характеризують виконання Програми
  №
з/п		 Показники Одиниці виміру Прогнозні показники по роках
2017 2018 2019 2020 2021
  1 ЗАТРАТ
  1.15 Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки грн. 0 0 0 0 50,000
  2 ПРОДУКТ
  2.15 Кількість проектів, що будуть реалізовані управлінням в межах Громадського бюджету міста Черкаси Од. - - - - 1
  3 ЕФЕКТИВНІСТЬ
  3.17 Середні витрати на придбання обладнання меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки грн. 0 0 0 0 50,000
  4 ЯКІСТЬ
  4.8 % виконання проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки % - - - - 100
 
 
Начальник управління
інформаційної політики
Черкаської міської ради                                                                     Ю.Б. Крапива
 
 
вик. О.М. Дубовий
33-12-43