ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 111-9-рд

Додаток
до рішення міської ради
від __________№ _____
 
VIІ. Обсяги і джерела фінансування Програми
 
Виклад орієнтовної потреби на 2021-2023 роки                                             тис. грн

	Обсяги фінансування, всього	За роками виконання
		2021 рік	2022 рік	2023 рік
міський бюджет	10535,811	3332,917	3513,215	3689,679
інші джерела*	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього:	10535,811	3332,917	3513,215	3689,679

 
ІХ. Очікуваний кінцевий результат виконання Програми
 
Порівняльні прогнозні показники, що характеризують виконання Програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7
1. Попередження нещасних випадків на воді, рятування потерпілих на воді людей, надання долікарської допомоги, створення умов безпечного користування водними об’єктами міста Черкаси
1.	Затрат:
1.1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на КУ «ЧМКАРС»	тис.грн	Кошторис	2952,858	3109,959	3265,449
1.2	Штатна чисельність працівників з вересня по квітень	осіб	Штатний розпис, договори	13	13	13
1.3	Штатна чисельність працівників з червня по серпень	осіб	Штатний розпис, договори	22	26	26
1.4	Загальна довжина берегової смуги в межа міста	км	Статистична інформація	14,8	14,8	14,8
2.	Продукту:
2.1	Кількість підготовлених  рятувальників (медичне обстеження, навчання, страхування)	осіб	Книжка рятувальника, посвідчення рятувальника	17	21	21
2.2	Кількість сезонних рятувальних постів в літній період	од.	Паспорт пляжу	4	5	5
2.3	Кількість пересувних рятувальних постів у зимовий період	од.	Рішення, наказ	1	1	1
2.4	Кількість пляжних територій, облаштованих до купального сезону	од.	Паспорт пляжу	4	5	5
3.	Ефективності:
3.1	Середня кількість рятувальників на один рятувальний пост	осіб	Вахтовий журнал	4	4	4
3.2	Відсоток охоплення комунальних пляжів міста Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	%	Статистичні дані	100	100	100
3.3	Відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	%	Вахтовий журнал	100	100	100
4.	Якості:
4.1	Відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	%	Вахтовий журнал	100	100	100
4.2	Відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	%	Протокол атестації рятувальників	100	100	100
2. Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління
1.	Затрат:
1.1	Забезпечення матеріально-технічного оснащення згідно із потребою та безперебійного функціонування установи	тис.грн	Кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	183,605	191,084	199,115
1.2	Придбання паливно-мастильних матеріалів	тис.грн	Договір купівлі-продажу, накладні	88,400	95,472	101,295
1.3	Оплата комунальних та інших послуг з утримання приміщення, забезпечення інвентарем, канцтоварами та інші видатки	тис.грн	Кошторис, договір надання послуг	108,054	116,700	123,820
1.4	Транспортні засоби, які залучені до патрулювання, викликів та рятувальних заходів	од.	Дані обліку, реєстраційні документи	17	17	17
1.5	Площа займаних приміщень	м кв.	Договір оренди	138,4	138,4	138,4
1.6	Кількість робочих місць	од.	Штатний розпис	4	4	4
2.	Продукту:
2.1	Обсяг придбання ПММ	літри	Договір, накладна	3500	3900	3900
2.2	Кількість транспортних засобів, яким забезпечено ТО, ремонт тощо	од.	Договір, акт виконаних робіт	17	17	17
2.3	Забезпечено безперебійну роботу робочих місць	од.	Штатний розпис	4	4	4
3.	Ефективності:
3.1	Співвідношення часу реагування на надзвичайні події, які пов’язані з рятуванням людей на водних об’єктах до нормативів	%	Вахтовий журнал, статистичні дані	80	80	80
3.2	Відсоток комунальних пляжів, які відповідають вимогам Правил охорони життя людей на водних об’єктах України	%	Паспорт пляжу	100	100	100
3.3	Середня вартість одного літру ПММ	грн	Розрахунок, договір	22,0	24,5	26,0
4.	Якості:
4.1	Відсоток забезпечення служби у паливно-мастильних матеріалах	%	Розрахункові дані	100	100	100
4.2	Відсоток оснащення служби необхідними матеріалами, предметами, інвентарем, спорядженням до потреби	%	Розрахункові дані	100	100	100
4.3	Забезпечення безперебійного виконання управлінських функцій	%	Розрахункові дані, штатний розпис	100	100	100

 
 
 

УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
вулиця Байди Вишневецького, 36, м. Черкаси, 18000, тел.: (0472) 36-11-35, факс: (0472) 33-29-87

 
 
                                                                           Депутатам Черкаської міської ради
 
 
Пояснювальна записка
до проєкту рішення Черкаської міської ради
«Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 05.10.2020 № 2-2375 «Про затвердження Програми забезпечення рятувальних заходів на водних об’єктах м. Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба» на 2021-2023 роки»
 
 
Проект рішення міської ради підготовлено з врахуванням пропозицій комунальної установи «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба». Потреба у збільшенні видаткі виникла у зв’язку з підвищенням посадових окладів працівників установи, згідно з внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 р. № 750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», а також з підвищенням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затвердженими постановою КМУ від 29.07.2020 №671 в частині індексу цін виробників промислової продукції до грудня попереднього року.
Прошу підтримати даний проект рішення.
 
Директор департаменту
житлово-комунального комплексу                                                        О.О. Яценко