ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 11-9- рд

Проєкт рішення
№ 11-9- рд
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
< 
Про внесення змін до  рішення міської  ради від 16.06.2017 №2-2203 «Про затвердження Програми розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки»
> 
Відповідно до пп.22 п.1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, у зв’язку із запровадженням  карантину, пов’язаного з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
та обмеженням проведення заходів для розробки стратегічного плану розвитку територіальної громади міста,  Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської  ради від 16.06.2017 №2-2203 «Про затвердження Програми розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки»:
1.1. Продовжити термін дії Програми на 2021 рік та викласти назву рішення у наступній редакції: «Про затвердження Програми розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2021 роки».
1.2. По всьому тексту Програми змінити терміни дії з «2017-2020 роки» на «2017-2021 роки».
1.3. Викласти розділ «Обсяги та джерела фінансування програми» у наступній редакції:
«Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету та в межах фінансових можливостей міського бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, визначених відповідно до діючого законодавства та рішень про міський бюджет на відповідний період.
 
№ п/п Напрями використання коштів Прогнозний обсяг коштів, тис.грн.
 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р.
1 Проведення аудиту та соціологічних  досліджень 180,0 - 98,8 80,0 120,0
2 Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції 20,0 25,0 30,0 30,0 40,0
3 Оплата послуг з організації інформаційної кампанії - 40,0 - - 40,0
4 Оплата послуг залучених  фахівців - 150,0 - 180,0 250,0
Разом 200,0 215,0 128,8 290,0 450,0
Всього 1283,8
Головним розпорядником коштів міського бюджету із видатків на реалізацію Програми є департамент економіки та розвитку Черкаської  міської  ради. До фінансування заходів програми також можуть бути залучені і інші джерела, відповідно до чинного законодавства».
1.4. Викласти розділ «Очікуваний кінцевий результат виконання програми» у наступній редакції:
Основними результатами, яких планується досягти, є:
  • раціональне використання ресурсів міста та спрямованість на чіткі бюджетні пріоритети;
  • високий рівень громадського консенсусу;
  • розроблення довгострокових цільових програм за пріоритетними напрямками та механізму моніторингу їх виконання;
  • розроблення єдиного документу  –  проекту Стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року, що має бути винесений на широке обговорення громадою міста та затвердження Черкаською  міською радою.
 
№ п/п Очікувані показники Одиниця виміру 2017 2018 2019 2020 2021
1.1. Затрати
Проведення аудиту та соціологічних досліджень тис.грн. 180,0 - 98,8 80,0 120,0
1.2. Продукти
Кількість проведених аудитів та соціальних досліджень одиниць 1 - 1 1 2
1.3. Ефективність
Витрати ресурсу на одиницю показника продукту тис.грн. 180,0 98,8 80,0 60,0
Мінімальна кількість населення, що взяли участь в опитуваннях (м.б. змінено в залежності від методології) осіб 800 - 800 800 800
1.4. Якості
Відсоток виконання заходу  з проведення аудиту та соціальних досліджень % 100 - 100 100 100
2.1 Затрати
Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції тис.грн. 20,0 25,0 30,0 30,0 40,0
2.2. Продукти
Кількість виготовленої презентаційної продукції одиниць 2000 2000 2000 1875 2000
2.3. Ефективність
Витрати ресурсу на одиницю показника продукту грн. 10,0 12,5 15,0 16,0 20,0
Якості
Відсоток виготовленої презентаційної продукції до потреби % 100 100 100 100 100
3.1. Затрати
Оплата послуг з організації інформаційної кампанії тис.грн. - 40,0 - - 40,0
3.2. Продукти
Кількість інформаційних заходів одиниць 8 8
Кількість публікацій в ЗМІ одиниць - 8 8
3.3. Ефективність
Відсоток проведених  публікацій до потреби % - 100 100
3.4. Якість
Відсоток мешканців міста, залучених  до інформаційної кампанії % - 1 5
4.1. Затрати
Оплата послуг залучених  фахівців тис.грн. - 150,0 - 180,0 250,0
4.2. Продукти
Кількість послуг залучених  фахівців одиниць - 4 4 5
4.3. Ефективність
Середня вартість послуг залучених  фахівців тис.грн. - 37,5 45,0 50,0
4.4. Якості
Відсоток отриманих  послуг до запланованого % - 100 - 100 100
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку (О.В. Шевченко).
 
 
Міський голова                                                                        А.В. Бондаренко
 
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення:
«Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 16.06.2017 № 2-2203 «Про розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки»
 
У зв’язку із запровадженням  карантину, пов’язаного з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, обмеженням проведення публічних заходів, вимушеним переходом на дистанційне надання послуг та обмежене виконання договірних зобов’язань, вплив політичних чинників, розуміючи необхідність завершення завдань по розробці стратегічного плану розвитку територіальної громади міста та узгодження її положень з громадою міста, виникла необхідність внесення змін до Програми щодо коригування плану заходів та прогнозного обсягу коштів на їх фінансування на 2021 рік.
Зокрема проектом рішення « Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 16.06.2017 №2-2203 «Про затвердження Програми розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки»  вносяться зміни щодо:
  • продовження дії Програми на 2021 рік;
  • приведення прогнозних обсягів фінансування заходів на 2019-2020 роки до фактичних (в частині зменшення);
  •  збільшення прогнозних обсягів фінансування на виконання завдань на 2021 рік.
 
 
Директор департаменту
економіки та розвитку                                                                         І.І.Удод