ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідач:
Департамент житлово-комунального комплексу |
|
| Підготував: | Департамент житлово-комунального комплексу |
|---|---|
| Галузь: | Галузева |
| Статус: | Новий проєкт |
| Дата: | 19.06.2020 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 1695-8-рд
Про внесення змін до рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки»
| Проект рішення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 1695-8-рд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про внесення змін до рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З метою приведення у відповідність обсягів потреби у фінансовому забезпеченні заходів програми до економічно обґрунтованих, згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада ВИРІШИЛА: 1. Внести зміни до рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки», виклавши Програму в редакції, що додається до цього рішення. 2. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент житлово-комунального комплексу (Яценко О.О.) та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, підприємництва, екології та охорони навколишнього середовища (Кіта І.М.). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міський голова | А.В. Бондаренко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснення до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки» З метою забезпечення ефективного виконання заходів Програми, використання коштів міського бюджету в процесі виконання заходів Програми виникла необхідність у внесенні змін до даних та додатку до програми. Для ефективного виконання робіт та заходів передбачених Програмою прошу розглянути та підтримати зазначений проект змін. Директор департаменту О.О. Яценко ЗАТВЕРДЖЕНО рішення Черкаської міської ради від _____________ № _______ П Р О Г Р А М А розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки Черкаси – 2016 СТРУКТУРА 1. Сучасний стан галузі житлово-комунального господарства. 4 1.1. Вступна частина. 4 1.2. Загальна характеристика та фінансове забезпечення (2013-2015 рр.) галузі житлово-комунального господарства міста Черкаси. 4 2. Мета, цілі та завдання програми. 20 3. Реалізація стратегічної цілі «1. Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі». 22 3.1. Операційна ціль «1.1. Поточний ремонт, утримання та переоснащення мереж зовнішнього освітлення». 22 3.2. Операційна ціль «1.2. Енергозабезпечення інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі». 24 4. Реалізація стратегічної цілі «2. Покращення надання житлово-комунальних послуг». 25 4.1. Операційна ціль «2.1. Капітальний ремонт, реконструкція, будівництво систем, мереж, об’єктів і обладнання водопостачання та водовідведення». 25 4.2. Операційна ціль «2.2. Капітальний ремонт, реконструкція, будівництво систем, мереж, об’єктів і обладнання теплопостачання та гарячого водопостачання». 27 4.3. Операційна ціль «2.3. Капітальний ремонт, реконструкція багатоквартирних житлових будинків ». 29 5. Реалізація стратегічної цілі «3. Комфортне проживання у місті». 31 5.1. Операційна ціль «3.1. Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста». 31 5.2. Операційна ціль «3.2. Організація та утримання і розвиток місць поховання». 33 5.3. Операційна ціль «3.3. Забезпечення чистоти міста». 34 5.4. Операційна ціль «3.4. Догляд за малими архітектурними формами та створення нових». 35 5.5. Операційна ціль «3.5. Збереження пам’ятників культурної та історичної спадщини». 36 5.6. Операційна ціль «3.6. Забезпечення належного утримання зелених насаджень». 37 5.7. Операційна ціль «3.7. Утримання та розвиток парків та скверів міста». 38 5.8. Операційна ціль «3.8. Інші заходи для забезпечення комфортного проживання». 39 6. Реалізація стратегічної цілі «4. Забезпечення беззбиткового функціонування комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства». 40 6.1. Операційна ціль «4.1. Забезпечення беззбиткового функціонування комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства». 40 7. Реалізація стратегічної цілі «5. Забезпечити модернізацію та технічне переоснащення комунальних підприємств із залученням кредитних ресурсів під гарантії Черкаської міської ради». 41 7.1. Операційна ціль «5.1. Забезпечити модернізацію та технічне переоснащення комунальних підприємств із залученням кредитних ресурсів під гарантії Черкаської міської ради». 41 8. Реалізація стратегічної цілі «6. Забезпечення якісних комунальних послуг. 42 8.1. Операційна ціль «6.1. Забезпечення якісних комунальних послуг». 42 9. Джерела фінансування програми. 43 10. Контроль за ходом виконання Програми. 43 11. Очікувані результати реалізації програми. 44 1. Сучасний стан галузі житлово-комунального господарства.1.1. Вступна частина.За основу розроблення цієї Програми використано Бюджетний кодекс України, Закони України «Про благоустрій населених пунктів» від 06 вересня 2005 № 2807-IV, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Правила благоустрою міста Черкаси, затверджені рішенням Черкаської міської ради від 11.11.2008 № 4-688, Перелік основних вулиць міста та вулиць, зелені зони яких утримуються за рахунок коштів міського бюджету, затверджений рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради № 390 від 02.04.2013, та інші нормативно-правові акти державного та місцевого значення.Програма визначає основні напрямки розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Черкаси, удосконалення структури управління і фінансового забезпечення його. 1.2. Загальна характеристика та фінансове забезпечення (2013-2015 рр.) галузі житлово-комунального господарства міста Черкаси.За останні роки в житлово-комунальному господарстві міста накопичилося чимало проблем, які потребують негайного вирішення.Незважаючи на заходи, що були здійснені за останні 3 роки (2013-2015 рр.) у місті технічний стан житлово-комунального господарства погіршується. Постійно з міського бюджету здійснювались видатки на виконання заходів з благоустрою міста, утримання елементів благоустрою, кладовищ, комунальних пляжів, проводився ремонт житлового фонду, здійснювався ремонт мереж теплопостачання, водопостачання і водовідведення, встановлення та ремонт спортивних і дитячих майданчиків, проводились роботи з будівництва нового кладовища та інші заходи. Мережі зовнішнього освітлення Місто Черкаси велике місто, що має розгалужену систему мереж зовнішнього освітлення, які представлені:
Мережі зовнішнього освітлення обладнані програмним забезпеченням, яке дозволяє запрограмувати точний час включення та виключення вуличного освітлення згідно з добовим графіком включення-відключення освітлення м. Черкаси, який розроблено з врахуванням часу сходу та заходу сонця в нашому регіоні. З врахуванням погодних умов, іншої наявної необхідності включення та відключення освітлення це може бути зроблено диспетчером вручну. При цьому застосовується система каскадного включення, яка дозволяє включати або виключати окрему ділянку мереж зовнішнього освітлення. На даний час, по місту існує 24 такі ділянки. Для ефективного використання електроенергії на зазначених ділянках розроблено графік включення та відключення мереж зовнішнього освітлення на кожен день року. Графік відображено у таблиці 1.2. Таблиця 1.2.
Враховуючи графік включення та відключення зовнішнього освітлення, а також періоди доби, в які діє нічний тариф, визначено, що 3559,1 годин на рік вулиці міста Черкаси освітлюється з застосуванням нічного тарифу та 288,2 години на рік – з застосуванням денного тарифу. За останні три роки на виконання заходів з утримання мереж зовнішнього освітлення з міського бюджету спрямовано 9 782,3 тис. грн. На забезпечення енергоносіями за останні три роки видатки склали 7 372,8 тис. грн. Щорічне зростання видатків пояснюється постійним зростанням тарифу на електроенергію, проведенням робіт з реконструкції та відновлення мереж зовнішнього освітлення. Так, за період 2013-2015 років на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення з міського бюджету спрямовано 14 150,0 тис. грн. У розрізі років, напрямків та тарифів дані щодо видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення відображені у таблиці 1.3. Таблиця 1.3
Крім того, з метою забезпечення комфортного пересування вулицями міста здійснювалось фінансове забезпечення електроспоживання світлофорних об’єктів. За період 2013-2015 років на ці цілі спрямовано 1772,5 тис. грн. (світлофорними об’єктами було спожито електроенергії в обсязі 1235639,91 кВт) на забезпечення регулювання руху на 82 перехрестях. Детальний розподіл за роками наведено у таблиці 1.4. Таблиця 1.4
Утримання житлово-комунальної галузі Протягом 2013-2015 років з метою утримання житлово-комунальної галузі з міського бюджету спрямовувались кошти на капітальні ремонти мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, житлових будинків тощо. На теплопостачання. За рахунок коштів міського бюджету у період 2013-2015 років виконувались наступні роботи з поліпшення теплопостачання та гарячого водопостачання (таблиця 1.5). Таблиця 1.5
Виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції, будівництва систем та мереж, об'єктів, обладнання тепло- та гарячого водопостачання, зокрема із застосуванням попередньо ізольованих труб на суму 4450,0 тис. грн. на двадцяти п’яти об’єктах, забезпечило заміну 1679,5 м. труб гарячого водопостачання та 7507,96 м. труб теплопостачання різного діаметру. В розрізі об’єктів дані наведено у таблиці 1.6. Таблиця 1.6
При виконанні робіт з капітального ремонту теплових мереж, що передаються з балансу освітніх установ міста на баланс КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" на суму 1707,9 тис. грн. на п’яти об’єктах здійснено заміну 2154,8 м. труб теплопостачання різного діаметру. В розрізі об’єктів дані наведено у таблиці 1.7. Таблиця 1.7
При виконання робіт з капітального ремонту тепломережі опалення та гарячого водопостачання від ТК-5 до житлового будинку по вул. Ватутіна, 243 на суму 92,3 тис. грн. виконано заміну 60,0 м. труб гарячого водопостачання та 60,0 м. труб теплопостачання різного діаметру. Детальна інформація щодо характеристики трубопроводу інформація наведена у таблиці1.8. Таблиця 1.8
При виконанні робіт з капітального ремонту прийнятих в міську комунальну власність безгосподарських мереж тепло- та гарячого водопостачання на суму 2468,4 тис. грн. виконано заміну 516,3 м. труб гарячого водопостачання та 1766,92 м. труб теплопостачання різного діаметру. Детальна інформація щодо характеристики трубопроводу інформація наведена у таблиці1.9. Таблиця1.9
При виконанні робіт з капітального ремонту (встановлення водопідігрівачів) у будинках некомунальної форми власності мікрорайону "Перемога" в м. Черкаси (житлові будинки №№ 28, 30, 32 по вул. 30-річчя Перемоги, №№ 2, 4, 7 по вул. Тараскова, № 5 по вул. Конєва та № 4 по вул. Батицького), що перебуватимуть на балансовому обліку КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" без права передачі їх в оренду чи у власність третіх осіб та для використання виключно з метою надання відповідних послуг у вказаних будинках на суму 411,6 тис. грн. встановлено 8 водопідігрівачів. При виконанні робіт з капітального ремонту (заміни) теплових мереж до гуртожитків по вул. Смілянська, 90/1,90/2, 88, 88/1 (теплові вводи) на суму 180,0 тис. грн. виконано заміну 21,0 м. труб гарячого водопостачання та 196,0 м. труб теплопостачання різного діаметру. Детальна інформація щодо характеристики трубопроводу інформація наведена у таблиці1.10. Таблиця 1.10
Через недостатнє фінансування за останні роки значно погіршився стан наявного житлового фонду. В місті не проводяться комплексні капітальні ремонти житлових будинків. У результаті окремі конструктивні елементи будинків, особливо покрівлі, балконні плити, фасади, внутрішньобудинкові мережі водо-, теплопостачання та водовідведення внаслідок тривалої експлуатації перебувають у незадовільному технічному стані. Подальша їх експлуатація без вжиття додаткових заходів щодо приведення в належний технічний стан неможлива. Капітальний ремонт житлового фонду фінансується з місцевого бюджету. Але у зв’язку з його обмеженістю сума коштів, яка щорічно виділяється на капітальний ремонт житлового фонду, недостатня для того, щоб утримувати будинки і внутрішньобудинкові мережі у технічно справному стані. Таке становище обумовлює збільшення кількості ветхих та аварійних будинків, призводить до їх морального і фізичного зношення. Характеристика житлового фонду міста Черкаси станом на 01.03.2016 відображено у таблиці 1.11 Таблиця 1.11
В межах виконання заходів з утримання галузі житлово-комунального господарства у період 2013-2015 років за рахунок коштів міського бюджету проводились роботи з капітального ремонту та реконструкції житлового фонду. Загальний обсяг видатків склав 23876,4 тис. грн. За ці кошти було виконано капітальний ремонт 823 ліфтів, відремонтовано 5601,0 м2 покрівель у 9 будинках та ряд інших робіт. Детально в розрізі видів робіт за роками дані наведено у таблиці 1.12. Таблиця 1.12
Організація місць відпочинку на пляжах міста Визначальне місце у сфері благоустрою міста займає відпочинок громадян на міських пляжах. З метою утримання в належному стані міського комунального пляжу з міського бюджет здійснювались видатки на проведення заходів з утримання його. У період 2013-2014 років 238308,42 грн. (таблиця 1.13). У 2015 році видатки не проводились. Таблиця 1.13
Організація поховання у місті. На території міста Черкаси розташовано 10 кладовищ загальною площею 120 гектарів. Відповідно статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР до власних повноважень в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку відноситься забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони. Балансоутримувачем місць поховання – кладовищ, визначено комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств», яке забезпечує їх утримання, водопостачання, електропостачання, заходи зі знесення дерев, косіння газонів та інше. Утримання кладовищ передбачає прибирання, вивезення сміття, підготовку кладовищ до поминальних днів. Ці заходи потребують оплати праці працівників, забезпечення транспортом (паливно-мастильні матеріали, запчастини), іншими матеріалами. З метою забезпечення догляду кладовищ у період 2013-2015 років здійснювались видатки з міського бюджету на загальну суму 3664,3 тис. грн. Кошти спрямовувались на утримання кладовищ, забезпечення водою та електроенергією (освітлення території у нічний час). Крім того, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР до власних повноважень у сфері соціального захисту населення відноситься вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством. Відповідальним за виконання заходів із поховання одиноких померлих та безпритульних громадян, їх транспортування до моргу на судмедекспертизу в рамках програми виконує комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств». У період 2013-2015 років на дані цілі спрямовано кошти міського бюджету в обсязі 1757,3 тис. грн. В межах визначеного ресурсу здійснено поховання 123 осіб та транспортування 2160 осіб. В розрізі років та напрямків інформація наведена у таблиці 1.14 Таблиця 1.14
Утримання місць загального користування Зовнішній вигляд міста – головна його візитівка. Щорічно з міського бюджету спрямовуються кошти на виконання заходів з утримання місць загального користування. За рахунок цих коштів утримуються площі, сквери, зелені зони Придніпровського та Соснівського районів міста, центральна частина міста та бульвар Т. Г. Шевченка. У період 2013-2015 років на виконання цих заходів було спрямовано 43433,4 тис. грн. (таблиця 1.15). Таблиця 1.15
Догляд за малими архітектурними формами У місті Черкаси розташовано 5 фонтанів, роботу яких забезпечує комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради». Для роботи даних об’єктів благоустрою здійснюються заходи щодо їх утримання та забезпечення енергоносіями. У період 2013-2015 років на забезпечення роботи фонтанів було спрямовано 872087,53 грн. У розрізі фонтанів дані відображено у таблиці 1.16. Більша деталізація в розрізі заходів, що виконувались за кожним з фонтанів дані наведено у таблиці 1.17. Таблиця 1.16
Таблиця 1.17
Протягом 2013-2015 років проводились заходи з утримання та догляду за зеленими насадженнями міста. В розрізі напрямків дані наведено в таблиці 1.18. Таблиця 1.18
Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання Відповідно до п. 2 доручення голови Черкаської облдержадміністрації від 07.06.2011 № 54-Д за підсумками координаційної наради 6.06.2011 міська рада повинна забезпечити обстеження джерел нецентралізованого водопостачання міста, що використовуються для дітей віком до 3-х років. З метою виконання даного завдання у період 2013-2015 років з міського бюджету було спрямовано 61292,00 грн. Виконання завдання включало ряд заходів, які відображені у таблиці 1.19. Таблиця 1.19
Утримання парків та скверів Місто Черкаси – це обласний центр з розгалуженою системою парків, скверів та лісових масивів. В оперативному управлінні КП «Дирекція парків» перебуває 21 об’єкт. До природно-заповідного фонду відноситься 17 об’єктів. Загальна площа парків, скверів та лісових масивів, становить 178,74 га. Перелік парків зазначено у таблиці 1.20 Таблиця 1.20
У період 2013-2015 років на утримання парків та скверів було спрямовано 10385,6 тис. грн. фінансової підтримки з міського бюджету. У розрізі заходів та років дані відображено у таблиці 1.21. Таблиця 1.21
2. Мета, цілі та завдання програми.Метою Програми реформування, розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки є: досягнення надійності і ефективності функціонування господарського комплексу, забезпечення проживання громади у чистому, освітленому та сприятливому для життєдіяльності людини місті. Для досягнення мети Програми можна визначити основні завдання:
Перелік стратегічних та операційних цілей відображено у таблиці 2.1. Таблиця 2.1
3. Реалізація стратегічної цілі
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Найменування статті витрат | Вартісні показники(з ПДВ), тис. грн. | |||||
| Всього | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста | 44 311,2 | 4 900,0 | 6 370,0 | 8 281,0 | 10 765,3 | 13 994,9 |
| Суміжні послуги з утримання мереж зовнішнього освітлення міста та матеріальних цінностей | 13 401,6 | 1 300,0 | 1 734,4 | 2 254,7 | 2 931,7 | 5 180,8 | |
| 3 | Послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста | 5 154,6 | 570,0 | 741,0 | 963,3 | 1 252,3 | 1 628,0 |
| 4 | Придбання основних засобів | 2 027,0 | 2 027,0 | ||||
| 5 | Відшкодування на спожиту електроенергію на освітлення міста | 63 991,6 | 6 200,0 | 10 027,3 | 11 971,0 | 15 562,3 | 20 231,0 |
| Всього: | 128 886,0 | 14 997,0 | 18 872,7 | 23 470,0 | 30 511,6 | 41 034,7 | |
3.1. Операційна ціль
«1.1. Поточний ремонт, утримання та переоснащення мереж зовнішнього освітлення».
Розгалуженість системи мереж зовнішнього освітлення міста Черкаси зумовлює постійну необхідність в утриманні їх у робочому стані.З цією метою постійно здійснюється ряд заходів, а саме:
- утримання в належному стані опор та їх заміна;
- обслуговування повітряних мереж зовнішнього освітлення;
- обслуговування кабельних мереж зовнішнього освітлення;
- обслуговування світильників на лінії та в майстерні;
- обслуговування та ремонт шаф керування І710;
- обслуговування пульту управління зовнішнім освітленням міста;
- постійні послуги балансоутримувача мереж зовнішнього освітлення.
- автопідйомника телескопічного АП-22-01;
- автопідйомника телескопічного АП-18;
- ямобуру БКМ-2,5х420 на базі 150-К09 з крановим обладнанням для монтажу опор;
- головного комп'ютера в повній комплектації;
- комп’ютера в комплекті з принтером.
Таблиця 3.2
| № п/п | Найменування статті витрат | Орієнтовна вартість, | |||||
| тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, в т.ч.: | 44 311,2 | 4 900,0 | 6 370,0 | 8 281,0 | 10 765,3 | 13 994,9 |
| Утримання в належному стані опор | 687,1 | 76,0 | 98,8 | 128,4 | 166,9 | 217,0 | |
| Обслуговування повітряних мереж зовнішнього освітлення | 14 107,2 | 1 560,0 | 2 028,0 | 2 636,4 | 3 427,3 | 4 455,5 | |
| Обслуговування кабельних мереж зовнішнього освітлення | 723,5 | 80,0 | 104,0 | 135,2 | 175,8 | 228,5 | |
| Обслуговування світильників на лінії | 15 102,0 | 1 670,0 | 2 171,0 | 2 822,3 | 3 669,0 | 4 769,7 | |
| Ремонт світильників в майстерні | 3 924,8 | 434,0 | 564,2 | 733,5 | 953,5 | 1 239,6 | |
| Роботи при заміні опор | 361,7 | 40,0 | 52,0 | 67,6 | 87,9 | 114,2 | |
| Обслуговування та ремонт шаф керування | 9 404,9 | 1 040,0 | 1 352,0 | 1 757,6 | 2 284,9 | 2 970,4 | |
| 2 | Суміжні послуги з утримання мереж зовнішнього освітлення міста та матеріальних цінностей, в т.ч.: | 13 401,6 | 1 300,0 | 1 734,4 | 2 254,7 | 2 931,7 | 5 180,8 |
| Нагляд за станом електромереж та устаткування | 8 518,5 | 845,0 | 1 098,5 | 1 428,0 | 1 856,4 | 3 290,6 | |
| Щоденний допуск до виконання робіт в електромережах працівниками підрядної організації | 542,6 | 60,0 | 78,0 | 101,4 | 131,8 | 171,4 | |
| Послуги збереження матеріальних цінностей на складах | 2 749,2 | 304,0 | 395,2 | 513,8 | 667,9 | 868,3 | |
| Утримання транспортних засобів | 714,4 | 79,0 | 102,7 | 133,5 | 173,6 | 225,6 | |
| Погодження дозволів на виконання аварійних робіт організаціями міста | 385,0 | 12,0 | 60,0 | 78,0 | 102,0 | 133,0 | |
| Нагляд за станом устаткування переданого на баланс | 491,9 | 491,9 | |||||
| 3 | Послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста | 5 154,6 | 570,0 | 741,0 | 963,3 | 1 252,3 | 1 628,0 |
| 4 | Переоснащення світильників з лампою ДНАТ 400 | 675,6 | 675,6 | ||||
| 5 | Придбання основних засобів, в т.ч.: | 2 027,0 | 2 027,0 | ||||
| Автопідйомник телескопічний АП-22-01 | 780,0 | 780,0 | |||||
| Автопідйомник телескопічний АП-18 | 636,0 | 636,0 | |||||
| Ямобур БКМ-2,5х420 на базі 150-К09 с крановим обладнанням для монтажу опор | 576,0 | 576,0 | |||||
| Головний комп'ютер в повній комплектації | 20,0 | 20,0 | |||||
| Комп'ютер в комплекті з принтером | 15,0 | 15,0 | |||||
| 6 | Параметризація приладів обліку | 183,6 | 183,6 | ||||
| Всього: |
65 753,6 | 7 445,6 | 11056,0 | 11499,0 | 14 949,3 | 20 803,7 | |
Фінансування заходів операційної цілі 1 дасть змогу в повній мірі утримувати мережі зовнішнього освітлення міста, що забезпечить зручність для громади міста під час пересування в нічний час.
3.2. Операційна ціль
«1.2. Енергозабезпечення інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі».
Мережі зовнішнього освітлення не можуть забезпечувати освітлення міста без постійного забезпечення їх електроенергією.Враховуючи той факт, що відбувається постійне зростання тарифу (у 2015 році тариф зріс на 20,0 % з початку року), при розрахунку потреби на 2016-2020 роки врахована ця тенденція. Крім того, враховано щомісячний режим споживання електроенергії та графік роботи зовнішнього освітлення, оскільки в літні місяці цей показник нижче, а у зимовий період такий показник збільшуються.
Потреба у видатках на енергозабезпечення мереж зовнішнього освітлення міста в розрізі років відображено у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
| Найменування статті витрат | Одиниця виміру | Орієнтовна вартість | в т.ч. в розрізі років | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Електроенергія | кВт | 15192975 | 4 837 140 | 4 837 140 | 4 987 675 | 5 095 300 | 5 110 000 |
| Відшкодування за спожиту електроенергію на освітлення міста | тис. грн. | 63 991,6 | 6 200,0 | 10 027,3 | 11 971,0 | 15 562,3 | 20 231,0 |
Забезпечення енергоносіями мереж зовнішнього освітлення забезпечить постійну освітленість міста в нічний час доби, безпеку громади міста, зниження аварійності на дорогах та інше.
Враховуючи важливість безпечного пересування дорогами в місті Черкаси використовується весь комплекс технічних засобів регулювання дорожнього руху: дорожні знаки, світлофорні об’єкти, дорожня розмітка, пішохідні та транспортні огородження. В місті налічується 91 світлофорний об’єкт. Для забезпечення постійної роботи світлофорних об’єктів необхідно їх енергозабезпечення. На період до 2020 року, враховуючи постійне зростання тарифів на електроенергію, загальний обсяг коштів необхідний для постійної роботи світлофорних об’єктів складає 7586,0 тис. грн. У розрізі років видатки на даний захід наведено у таблиці 3.4.
Таблиця 3.4
| Показник | Одиниця виміру | Всього | в розрізі років | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Електроенергія | кВт | 2334570,40 | 466914,08 | 466914,08 | 466914,08 | 466914,08 | 466914,08 |
| Асигнування | тис. грн. | 7586,0 | 871,9 | 1116,2 | 1428,6 | 1828,6 | 2340,7 |
4. Реалізація стратегічної цілі
«2. Покращення надання житлово-комунальних послуг».
4.1. Операційна ціль
«2.1. Капітальний ремонт, реконструкція, будівництво систем, мереж, об’єктів і обладнання водопостачання та водовідведення».
Загальнодержавною цільовою програмою «Питна вода України на 2011-2020 роки» передбачено впровадження ряду заходів для забезпечення громадян питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.Надавачом послуг з водопостачання та водовідведення у місті Черкаси є комунальне підприємство Черкасиводоканал.
Джерелом водопостачання міста Черкаси є річка Дніпро. Щоб річкову воду перетворити на питну, яка б відповідала чинним нормативам, необхідно виконати повний технологічний цикл очистки за допомогою реагентів: коагулянтів, флокулянтів, хлору, аміаку.
Протягом останніх років на підприємстві відбулися значні зміни в технології водопідготовки: насамперед вдалося відмовитися від сірчано-кислого алюмінію в якості коагулянту та перейти на більш сучасні реагенти, які дозволяють значно зменшити вміст алюмінію у воді та покращити якість технологічної обробки.
КП "Черкасиводоканал" постійно забезпечує жителів міста питною водою, якість якої відповідає всім вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», як за хімічними, так і за бактеріологічними показниками.
Контроль за якістю води ведеться на всіх етапах очистки та в системі водорозподільних мереж міста лабораторією "Черкасиводоканалу", яка акредитована на технічну компетентність і має відповідний сертифікат.
На сьогодні контроль якості питної води щоденно проводиться по 10 показниках, щотижнево - по 14, а щомісячно за 35 показниками, відповідно до I етапу введення ДСанПіНу.
На балансі підприємства перебуває:
а) водозабори і їх потужності (проектні та експлуатаційні).
Водозабір ДВС (Дніпровська водоочисна станція) с. Сокирне:
проектна потужність – 90,6 тис. м³;
експлуатаційна потужність – 65-75 тис. м³;
Підземні водозабірні площадки (резервні) – 16,64 тис.м ³;
“Міськводопровід”; “Зелене господарство“; “Соснівка“;
б) водопровідні та каналізаційні мережі.
Водопровідних мереж – 466,789 км.
водоводи – 71,7 км;
вуличні мережі – 284,889 км;
внутрішньоквартальні – 110,2 км;
Каналізаційних мереж – 274,291 км.
головні колектори – 27,6 км;
напірні колектори – 27,4 км;
колектори глибокого залягання – 1 км;
вуличні мережі – 95,653 км;
внутрішньоквартальні та дворові мережі – 122,634 км;
в) каналізаційні насосні станції (КНС) – 17 шт;
г) водопровідні насосні станцій:
- НС 1-го підйому – 1 шт;
- НС 2-го підйому – 1шт;
- НС 3-го підйому – 1 шт;
- підвищуючи насосних станцій (ПНС) – 45 шт.
Для утримання мереж водопостачання та водовідведення необхідне оновлення основних засобів та проведення комплексу робіт з капітального ремонту та реконструкції.
Повний перелік вартісних показників в розрізі заходів операційної цілі наведено в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1
| № п/п | Вид робіт | Орієнтовна вартість, тис. грн. |
в т.ч. в розрізі років | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | Підвищення надійності роботи | 142025,0 | 44065,0 | 60430,0 | 14270,0 | 11630,0 | 11630,0 |
| 1.1 | Реконструкція каналізаційних колекторів: | 109025,0 | 36165,0 | 52200,0 | 5000,0 | 7830,0 | 7830,0 |
| по вул. Чигиринській | 75200,0 | 30000,0 | 45200,0 | - | - | - | |
| по вул. Гоголя (від вул. Різдвяної до вул. Добровольського) | 10165,0 | 6165,0 | 4000,0 | - | - | - | |
| по вул. Гоголя (від вул. Добровольського до вул. Чигиринської) | 8000,0 | - | 3000,0 | 5000,0 | - | - | |
| по вул. 30 років Перемоги, просп. Хіміків до ГКНС-1 | 15660,0 | - | - | - | 7830,0 | 7830,0 | |
| 1.2 | Оновлення та реконструкція каналізаційних мереж та об’єктів | 16300,0 | 2450,0 | 2450,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 |
| 1.3 | Капітальний ремонт каналізаційного колектора по бульв. Шевченка від вул. Можайського до вул. Вербовецького | 16700,0 | 5450,0 | 5780,0 | 5470,0 | - | - |
| 2 | Підвищення якості очищення стічних вод | 571913,0 | 2663,0 | 141475,0 | 142275,0 | 142825,0 | 142675,0 |
| 2.1 | Проектування та будівництво нових сучасних міських каналізаційних очисних споруд | 562000,0 | - | 138925,0 | 141075,0 | 141325,0 | 140675,0 |
| 2.2 | Реконструкція грабельних приміщень | 5213,0 | 2663,0 | 2550,0 | - | - | - |
| ГКНС-2 | 2663,0 | 2663,0 | - | - | - | - | |
| Районних КНС та ГКНС-1 | 2550,0 | - | 2550,0 | - | - | - | |
| 2.3 | Реконструкція КНС | 3500,0 | - | - | 1200,0 | 1200,0 | 1100,0 |
| 2.4 | Капітальний ремонт будівель та споруд, вентсистем | 1200,0 | - | - | - | 300,0 | 900,0 |
| 3 | Підвищення якості питної води | 90154,0 | 26900,0 | 46600,0 | 16654,0 | ||
| 3.1 | Заміна рідкого хлору на електролізний гіпохлорит на ДВС і НА 3-го підйому | 11600,0 | - | 6600,0 | 5000,0 | - | - |
| 3.2 | Будівництво очисних споруд промивних вод на ДВС | 74154,0 | 24700,0 | 37800,0 | 11654,0 | - | - |
| 3.3 | Реконструкція вузла вуглевання на ДВС | 4400,0 | 2200,0 | 2200,0 | - | - | - |
| 4 | Підвищення надійності систем водопостачання | 6200,0 | 2200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 4.1 | Оновлення та реконструкція основних водоводів та трубопроводів | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 4.2 | Заміна і встановлення пожежних гідрантів (перехідний об’єкт) | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | - |
| 5 | Збільшення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів | 74000,0 | 74000,0 | ||||
| 5.1 | Впровадження автоматизованої системи управління технологічними процесами з використанням SCADA | 74000,0 | 74000,0 | - | - | - | - |
| Всього: | 884292,0 | 149828,0 | 249505,0 | 174199,0 | 155455,0 | 155305,0 | |
Фінансування заходів операційної цілі забезпечить надійність та покращить якість надання послуг з водопостачання та водовідведення.
4.2. Операційна ціль
«2.2. Капітальний ремонт, реконструкція, будівництво систем, мереж, об’єктів і обладнання теплопостачання та гарячого водопостачання».
На балансі КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» перебувають 35 котелень, всі 82 ЦТП та 161,35 км. розподільчих мереж (всі мережі за виключенням відомчих та безгосподарських) якими забезпечується транспортування теплової енергії практично всім споживачам.
КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» проводить постійну роботу по заміні та ремонту мереж і, як наслідок, втрати теплоносія у мережах скоротились до 13% (що значно менше від допустимого).
Разом з тим підприємство проводить постійну роботу, спрямовану на скорочення споживання природного газу: на всіх 82 ЦТП встановлено насоси погодної корекції та переводить котельні на альтернативні види палива.
Завдяки впровадженим заходам КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» значно скоротило споживання природнього газу.
З метою подальшого впровадження енергоощадних технологій та покращення якості надання послуг з теплопостачання необхідно забезпечити:
- реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на модернізацію технологічного обладнання та здійснення заходів із заміщення природного газу альтернативними видами палива;
- зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання за рахунок заміни і модернізації котлів, установлення блочно-модульних котелень, утилізаторів тепла вихідних газів, індивідуальних теплових пунктів, заміни аварійних і ветхих теплових мереж;
- оптимізація використання підприємствами теплоенергетики паливно-енергетичних ресурсів, зокрема збільшення частки нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії за рахунок установлення теплових насосних установок, використання біопалива для вироблення теплової, електричної та сонячної енергії для потреб теплопостачання, переоснащення котелень з метою переведення на тверде паливо.
Виконання програми забезпечить:
- зміну структури споживання первинних енергетичних ресурсів за рахунок використання місцевих і вторинних енергетичних ресурсів, відновлювальних і нетрадиційних видів енергії та альтернативних видів палива, систем електротеплопостачання;
- впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій;
- зменшення екологічного навантаження на довкілля;
- надійне теплопостачання;
- використання капітальних вкладень переважно для придбання високотехнологічного та енергоощадного обладнання і устаткування, необхідного для модернізації та технічного переоснащення об’єктів теплопостачання;
- підвищення технологічного рівня виробництва теплової енергії;
- комерційний облік теплової енергії
- залучення недержавних інвестицій для реалізації проектів з модернізації систем теплопостачання.
Повний перелік вартісних показників в розрізі заходів операційної цілі наведено в таблиці 4.2.
Таблиця 4.2
| № п/п | Найменування статті витрат | Орієнтовна вартість, тис.грн. | в т.ч. в розрізі років | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1.1. | Заміна газових котлів на котли з використанням біопалива. | 65 000 | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1.2. | Заміна теплових мереж з застосуванням попередньоізольованих труб пінополіуретаном | 24 000 | 5 000 | 5 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
| 1.3. | Капітальний ремонт безгосподарчих теплових мереж з прийняттям їх на баланс підприємс вом |
24 000 | 10 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 1.4. | Заміна на котельних димових труб на труби із нержавіючої сталі з утепленням | 7 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 1.5. | Заміна на котельних і ЦТП застарілих насосів на сучасні з більшим ККД | 3 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.6. | Установка побудинкових лічильників теплової енергії | 6 260 | 6 260 | ||||
| 1.7. | Розробка Схеми теплопостачання міста Черкаси | 4 500 | 1 500 | 3 000 | |||
| Всього: | 134 760 | 48 460 | 22 700 | 20 700 | 22 700 | 20 200 | |
4.3. Операційна ціль
«2.3. Капітальний ремонт, реконструкція багатоквартирних житлових будинків ».
Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися.
Нестача власних коштів комунальних підприємств (балансоутримувачів) і бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань з технічного переоснащення та капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків.
Щороку визначаються будинки, що перебувають на балансі комунальних підприємств міста, в яких проводяться капітальні ремонти за кошти міського бюджету м. Черкаси, однак через великі обсяги робіт та значне капіталовкладення темпи проведення і обсяги ремонтів є низькими.
Фактичні асигнування з місцевого бюджету на капітальний ремонт житла в середньому по місту складають 15-20% від потреби.
Технічний стан житлових будинків, які перебувають на балансі комунальних підприємств з кожним роком погіршується, інженерне обладнання потребує оновлення.
На сьогоднішній день понад 60 % будинків, які перебувають на балансі комунальних підприємств міста, потребують капітального ремонту.
За результати реалізації Програми планується досягти:
– заміна морально застарілого та зношеного обладнання ліфтів і диспетчерських систем, в т. ч. шляхом їх модернізації;
– збільшення кількості та якості ремонтів будинків, та в подальшому збереження майна і підвищення відповідальності мешканців за спільне майно;
– зростання комфорту мешканців і власників нежитлових приміщень, а також зменшення поточних витрат на комунальні послуги як додатковий ефект (за рахунок покращання енергозбереження).
Повний перелік вартісних показників в розрізі заходів операційної цілі наведено в таблиці4.3.
Таблиця 4.3
| Найменування статті витрат | Одиниця виміру | Всього | В розрізі років | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Плановий та позаплановий капітальний ремонт ліфтів та систем диспетчерського зв'язку у житлових будинках. | тис. грн. | 50 630,01 | 10 134,00 | 11 563,00 | 12 318,13 | 16 614,88 | |
| шт. | 1 157,00 | 238,00 | 290,00 | 268,00 | 361,00 | ||
| Капітальний ремонт ліфтів (заміна фізично зношених ліфтів) у житлових будинках. | тис. грн. | 41 918,00 | 7 950,00 | 10 136,00 | 11 256,00 | 12 576,00 | |
| шт. | 59,00 | 19,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | ||
| Капітальний ремонт покрівель у житлових будинках. | тис. грн. | 157 777,89 | 30 260,16 | 42 446,49 | 39 755,04 | 45 316,21 | |
| м2 | 368 946,67 | 88 538,40 | 92 715,54 | 93 471,09 | 94 221,64 | ||
| Капітальний ремонт фасаду (відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим фарбуванням фасаду) житлових будинків | тис. грн. | 45 917,64 | 9 001,28 | 12 446,49 | 11 497,02 | 12 972,85 | |
| м2 | 118 781,87 | 28 571,00 | 29 630,74 | 30 102,29 | 30 477,84 | ||
| Капітальний ремонт фасаду (відновлення лицювальних плиток фасаду) житлових будинків. | тис. грн. | 17 906,52 | 3 673,40 | 4 190,54 | 4 712,37 | 5 330,21 | |
| м2 | 45 867,73 | 10 978,00 | 11 422,46 | 11 645,91 | 11 821,36 | ||
| Капітальний ремонт стінових панелей житлових будинків (відновлення заповнювачів міжпанельних швів). | тис. грн. | 32 580,04 | 4 459,75 | 8 320,50 | 9 491,00 | 10 308,79 | |
| м2 | 359 057,83 | 55 118,00 | 95 017,66 | 103 900,61 | 105 021,56 | ||
| Капітальний ремонт стінових панелей (утеплення стінових панелей) житлових будинків. | тис. грн. | 1 563,99 | 754,29 | 226,20 | 274,30 | 309,20 | |
| м2 | 7 019,77 | 1 761,00 | 3 897,77 | 640,00 | 721,00 | ||
| Капітальний ремонт балконів житлових будинків. | тис. грн. | 11 162,60 | 2 345,00 | 2 644,20 | 2 916,20 | 3 257,20 | |
| шт. | 967,03 | 230,00 | 241,55 | 245,68 | 249,80 | ||
| Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання у житлових будинках. | тис. грн. | 31 850,86 | 5 909,45 | 7 291,18 | 8 527,12 | 10 123,11 | |
| м.п. | 61 541,10 | 14 852,00 | 15 179,69 | 15 659,37 | 15 850,04 | ||
| Капітальний ремонт центрального опалення у житлових будинках. | тис. грн. | 28 274,60 | 5 411,02 | 6 601,33 | 7 413,56 | 8 848,69 | |
| м.п. | 50 164,53 | 12 270,00 | 12 343,06 | 12 493,51 | 13 057,96 | ||
| Капітальний ремонт водопроводу та каналізації у житлових будинках. | тис. грн. | 12 339,68 | 2 281,15 | 2 965,76 | 3 236,38 | 3 856,39 | |
| м.п. | 28 455,73 | 7 075,00 | 7 101,95 | 7 122,58 | 7 156,20 | ||
| Капітальний ремонт системи електропостачання житлових будинків. | тис. грн. | 83 719,93 | 19 501,90 | 20 885,56 | 21 403,74 | 21 928,73 | |
| будинків | 239,68 | 56,00 | 59,85 | 61,23 | 62,60 | ||
| Капітальний ремонт системи вентиляції житлових будинків (ПКД). | тис. грн. | 3 599,40 | 840,00 | 898,80 | 919,80 | 940,80 | |
| будинків | 25,71 | 6,00 | 6,42 | 6,57 | 6,72 | ||
| Капітальний ремонт автоматичної системи пожежогасіння житлових будинків. | тис. грн. | 46 513,40 | 9 120,00 | 20 074,00 | 1 998,00 | 15 321,40 | |
| будинків | 61,14 | 15,00 | 15,28 | 15,38 | 15,48 | ||
| Капітальний ремонт церкуляційних насосів | тис. грн. | 1 135,00 | 150,00 | 455,00 | 240,00 | 290,00 | |
| будинків | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття | тис. грн. | 37 539,54 | 7 687,90 | 8 777,83 | 9 882,88 | 11 190,93 | |
| м2 | 84 882,69 | 20 449,00 | 21 137,38 | 21 494,23 | 21 802,08 | ||
| Заміна віконних блоків сходових клітин | тис. грн. | 6 359,37 | 1 484,10 | 1 587,99 | 1 625,09 | 1 662,19 | |
| будинків | 111,41 | 26,00 | 27,82 | 28,47 | 29,12 | ||
| Заміна вхідних дверей (дверних блоків) | тис. грн. | 668,46 | 156,00 | 166,92 | 170,82 | 174,72 | |
| будинків | 25,71 | 6,00 | 6,42 | 6,57 | 6,72 | ||
| Капітальний ремонт козирків входів до під'їздів (ПКД) | тис. грн. | 214,25 | 50,00 | 53,50 | 54,75 | 56,00 | |
| будинків | 4,29 | 1,00 | 1,07 | 1,10 | 1,12 | ||
| Встановлення промислових вентиляторів на даху житлового будинку з виготовленням ПКД | тис. грн. | 385,65 | 90,00 | 96,30 | 98,55 | 100,80 | |
| шт. | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Зміна проектного рішення системи газопостачання у відповідності до ДБН В.2.5-20-2001 | тис. грн. | 128,55 | 30,00 | 32,10 | 32,85 | 33,60 | |
| під'їздів | 4,29 | 1,00 | 1,07 | 1,10 | 1,12 | ||
| Капітальний ремонт будинку (посилення несучих конструкцій) | тис. грн. | 428,50 | 100,00 | 107,00 | 109,50 | 112,00 | |
| будинків | 4,29 | 1,00 | 1,07 | 1,10 | 1,12 | ||
| Капітальний ремонт водовідведення | тис. грн. | 621,33 | 145,00 | 155,15 | 158,78 | 162,40 | |
| п.м. | 1 649,73 | 385,00 | 411,95 | 421,58 | 431,20 | ||
| Заміна нососів ПНС | тис. грн. | 385,65 | 90,00 | 96,30 | 98,55 | 100,80 | |
| будинків | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Капітальний ремонт без господарських мереж | тис. грн. | 6 706,45 | 1 565,10 | 1 674,66 | 1 713,78 | 1 752,91 | |
| п.м. | 5 270,55 | 1 230,00 | 1 316,10 | 1 346,85 | 1 377,60 | ||
| Заміна водопідігрівачів ПКД | тис. грн. | 857,00 | 200,00 | 214,00 | 219,00 | 224,00 | |
| будинків | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Капітальний ремонт дитячих майданчиків | тис. грн. | 407,08 | 95,00 | 101,65 | 104,03 | 106,40 | |
| шт. | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Поточний ремонт міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій житлових будинків | тис. грн. | 65 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| м2 | 108 333,00 | 16 667,00 | 25 000,00 | 33 333,00 | 33 333,00 | ||
| Облаштування прибудинкової території житлових будинків | тис. грн. | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| Всього: | тис. грн. | 688 091,39 | 133 484,50 | 179 708,44 | 170 727,24 | 204 171,21 | 0,00 |
5. Реалізація стратегічної цілі
«3. Комфортне проживання у місті».
Законами України «Про благоустрій населених пунктів» від 06 вересня 2005 № 2807-IV, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, та іншими нормативно-правовими актами загальнодержавного та місцевого рівнів передбачено здійснення забезпечення поточного утримання елементів благоустрою, їх покращення, реконструкція, модернізація, ремонт і інші заходи.5.1. Операційна ціль
«3.1. Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста».
Місто Черкаси розташоване на березі річки Дніпро, що зумовлює необхідність розміщення пляжів.Відповідно до статті 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06 вересня 2005 № 2807-IV до об'єктів благоустрою населених пунктів належать пляжі
Згідно з рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 02.04.2016 № 349 «Про організацію безпеки використання місць масового відпочинку людей на водних об’єктах (міських пляжах) у м. Черкас» у місті Черкаси визначено 5 водних об’єктів масового відпочинку:
- Пляж «Соснівський» – прибережна територія від залізничного насипу до спуску по вул. Пролетарській;
- Пляж «Пушкінський» – прибережна територія між спусками по вул. Франка та вул. Пушкіна;
- Пляж «Рив’єра» – прибережна територія від підприємства громадського харчування «Рибка» до вул. Розкопної;
- Пляж «Смілянський» – прибережна територія навпроти будинку № 89 по вул. Героїв Дніпра;
- Пляж «Митницький» – прибережна територія від спуску по вул. Богдана Хмельницького до перехрестя вулиць Героїв Дніпра та Сержанта Смирнова.
| Назва водного об’єкта | Місце знаходження водного об’єкта | Орієнтовні характеристики водного об’єкта |
| Пляж «Соснівський» | Прибережна частина по вул. Гагаріна в прибережній смузі від залізничного насипу до спуску по вул. Пролетарська | Довжина берегової частини – 50 м. Ширина акваторії – 40-60 м. Площа берегової частини – 4000 м2 Площа акваторії – 6000 м2 |
| Пляж «Пушкінський» | Прибережна територія між спусками по вул. Франка та вул. Пушкіна | Довжина берегової частини – 150 м. Ширина акваторії – 40-60 м. Площа берегової частини – 11200 м2 Площа акваторії – 7500 м2 |
| Пляж «Смілянський» | Прибережна територія навпроти будинку № 89 по вул. Героїв Дніпра | Довжина берегової частини – 160 м. Ширина акваторії – 30-70 м. Площа берегової частини – 3200 м2 Площа акваторії – 2400 м2 |
Таблиця 5.1
| № п/п | Найменування статті витрат | Орієнтовна вартість, тис. грн. |
в т.ч. в розрізі років | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1.1. | Утримання пляжів | 9603,0 | 257,0 | 1520,0 | 1976,0 | 2550,0 | 3300,0 |
| 1.2. | Придбання інвентарю для пляжів | 2150,0 | 500,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |
| 1.3. | Будівництво спортивних майданчиків | 2167,0 | 350,0 | 455,0 | 592,0 | 770,0 | |
| 1.4. | Будівництво літнього душу | 743,0 | 120,0 | 156,0 | 203,0 | 264,0 | |
| 1.5. | Придбання та встановлення роздягалень | 311,0 | 50,0 | 65,0 | 85,0 | 111,0 | |
| 1.6. | Будівництво питних фонтанчиків | 497,0 | 80,0 | 104,0 | 136,0 | 177,0 | |
| 1.7. | Будівництво рятувальних веж | 373,0 | 60,0 | 78,0 | 102,0 | 133,0 | |
| 1.8. | Придбання машини для забезпечення прибирання пляжів | 1548,0 | 250,0 | 325,0 | 423,0 | 550,0 | |
| 1.9 | Влаштування дерев’яних доріжок | 544,0 | 80,0 | 104,0 | 170,0 | 190,0 | |
| Всього: | 17 936,0 | 257,0 | 3010,0 | 3813,0 | 4811,0 | 6045,0 | |
5.2. Операційна ціль
«3.2. Організація та утримання і розвиток місць поховання».
На території міста Черкаси розташовано 12 кладовищ загальною площею 130 гектарів.Відповідно статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР до власних повноважень в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку відноситься забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.
Балансоутримувачем місць поховання – кладовищ, визначено комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств», яке забезпечує їх утримання, водопостачання, електропостачання, заходи зі знесення дерев, косіння газонів та інше.
Утримання кладовищ передбачає прибирання, вивезення сміття, підготовку кладовищ до поминальних днів. Ці заходи потребують оплати праці працівників, забезпечення транспортом (паливно-мастильні матеріали, запчастини), іншими матеріалами.
Заходи з утримання міських кладовищ у період 2016-2020 років потребують фінансування у сумі 19 920,1 тис. грн. Перелік заходів та обсяги їх фінансового забезпечення відображені у таблиці 5.2.
Таблиця 5.2
| № п/п | Найменування статті витрат | Орієнтовна вартість, тис. грн. | в т.ч. в розрізі років | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1.1. | Утримання міських кладовищ | 16 590,3 | 2 075,0 | 2 282,5 | 2 510,8 | 3 622,0 | 6 100,0 |
| 1.2. | Водопостачання кладовищ | 339,1 | 32,8 | 36,1 | 39,7 | 105,5 | 125,0 |
| 1.3. | Електропостачання кладовищ | 157,5 | 22,1 | 29,2 | 32,1 | 35,3 | 38,8 |
| 1.4. | Ремонт міських кладовищ до Поминальних днів | 682,8 | 39,8 | 43,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |
| 1.5. | Знесення дерев на кладовищах | 1 451,6 | 45,8 | 50,4 | 55,4 | 600,0 | 700,0 |
| 1.6. | Косіння газонів,бур'янів на кладовищах | 198,8 | 32,6 | 35,8 | 39,4 | 43,3 | 47,7 |
| 1.7. | Інші непередбачувані видатки | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Всього: | 19 920,1 | 2 348,1 | 2 577,0 | 2 927,4 | 4 706,1 | 7 361,5 | |
Крім того, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР до власних повноважень у сфері соціального захисту населення відноситься вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством.
Відповідальним за виконання заходів із поховання одиноких померлих та безпритульних громадян, їх транспортування до моргу на судмедекспертизу, поховання померлих осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією, згідно із санітарним законодавством України, в рамках програми виконує комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств».
З метою повноцінного виконання заходів з виконання визначених повноважень у 2016-2020 роках передбачається потреба у коштах на рівні 6 848,7 тис. грн. В розрізі заходів та заходів необхідне фінансове забезпечення відображено у таблиці 5.3.
Таблиця 5.3
| № п/п |
Найменування статті витрат | Орієнтовна вартість, тис. грн. | в т.ч. в розрізі років | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1.1. | Поховання одиноких померлих та безрідних громадян | 297,2 | 25,0 | 32,0 | 35,2 | 90,0 | 115,0 |
| 1.2. | Транспортування одиноких померлих до моргу на судмедекспертизу | 6 149,1 | 616,5 | 678,2 | 1 112,1 | 1 400,0 | 2 342,3 |
| 1.3. | Поховання осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією | 402,4 | 402,4 | ||||
| Всього: | 6 848,7 | 641,5 | 710,2 | 1 147,3 | 1 490,0 | 2 859,7 | |
На сьогоднішній день потужності існуючих кладовищ міста Черкаси майже вичерпані. Нагальною проблемою міста, за умови тенденцій смертності, є будівництво нового кладовища.
5.3. Операційна ціль «3.3. Забезпечення чистоти міста».
Благоустрій на зонах загального користування та на вулицях міста виконується згідно з вимогами Правил благоустрою міста Черкаси, затверджених рішенням Черкаської міської ради від 11.11.2008 № 4-688 та Переліку основних вулиць міста та вулиць, зелені зони яких утримуються за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради № 390 від 02.04.2013.Потреба у видатках на виконання заходів програми передбачених операційною ціллю 3.3 у 2016-2020 роках наведено у таблиці 5.4.
Детальний розподіл коштів, що необхідні для виконання заходів операційної цілі відображено у таблиці 5.4.
Таблиця 5.4
| № п/п | Найменування статті витрат | Орієнтовна вартість, тис. грн. | в т.ч. в розрізі років | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1.1. | Утримання площ, скверів, бульв. Шевченка та Пагорба Слави | 53 631,9 | 3 861,8 | 8 044,3 | 10 457,6 | 13 594,9 | 17 673,3 |
| 1.2. | Утримання зелених зон міста | 82 344,0 | 11 688,1 | 32 655,9 | 38 000,0 | ||
| 1.3. | Прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста | 48 000,0 | 23 000,0 | 25 000,0 | |||
| 1.4. | Виготовлення та затвердження схеми санітарного очищення | 400,0 | 200,0 | 200,0 | |||
| 1.5. | Придбання контейнерів для збору ТПВ | 37 723,2 | 1 723,2 | 4 000,0 | 15 000,0 | 17 000,0 | |
| 1.6. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста | 13 700,0 | 1 200,0 | 2 500,0 | 4 500,0 | 5 500,0 | |
| 1.7. | Інтерактивна карта благоустрою міста Черкаси | 140,0 | 70,0 | 70,0 | |||
| Всього: | 235 939,1 | 15 549,9 | 43 823,4 | 55 157,6 | 56 164,9 | 65 243,3 | |
5.4. Операційна ціль
«3.4. Догляд за малими архітектурними формами та створення нових».
Статтею 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06 вересня 2005 № 2807-IV визначено, що фонтан – елемент об’єктів благоустрою.
У місті Черкаси розташовано 9 фонтанів, роботу яких забезпечує комунальне підприємство "Черкасиводоканал", а саме :
в парку-пам’ятці місцевого значення «Парк ім. Б.Хмельницького»;
на прилеглій території Палацу культури "Дружба народів" ПАТ "Азот";
на перехресті вулиць Надпільна та Смілянська;
біля будівлі міськвиконкому;
в Долині троянд (2 один.);
на площі 700-річчя;
біля ОДА (вул. Хрещатик);
у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Сосновий Бір» («Парк ім. 50-річчя Радянської влади»);
у парку Хіміків.
Для роботи даних об’єктів благоустрою здійснюються заходи щодо їх утримання та забезпечення енергоносіями.
З метою покращення загального стану та привабливості міста Черкаси необхідно створювати нові місця відпочинку громадян. Серед таких планується виконання робіт з будівництва фонтану сухого типу в Долині троянд.
Загальна потреба у коштах, що необхідні для виконання заходів з догляду, утримання та будівництва фонтанів міста та їх перелік зображені у таблиці 5.5.
Таблиця 5.5
| № з/п | Найменування робіт/послуг | Орієнтовна вартість, тис.грн. | в т.ч. у розрізі років | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 |
2019 | 2020 | |||
| 1 | Обслугування міських фонтанів всього, у т.ч.: | 15 750,3 | 731,8 | 2 342,9 | 3 273,8 | 4 142,1 | 5 259,7 |
| послуги з ремонту та технічного обслуговування електричної техніки, апаратури та супутнього обладнання | 2 264,5 | 120,5 | 262,0 | 568,6 | 625,4 | 688,0 | |
| послуги з ремонту, монтажу, демонтажу, пусконалагоджувальні роботи і технічне обслуговування насосів, клапанів, кранів | 3 986,8 | 194,8 | 612,9 | 796,8 | 1 035,8 | 1 346,5 | |
| послуги з очищення резервуарів | 3 631,3 | 132,5 | 565,5 | 735,2 | 955,7 | 1 242,4 | |
| послуги з розподілу води | 1 383,6 | 96,1 | 208,1 | 270,5 | 351,7 | 457,2 | |
| витрати на оплату електроенергі , що використовується для забезпечення роботи міських фонтанів |
4 484,1 | 187,9 | 694,4 | 902,7 | 1 173,5 | 1 525,6 | |
| 2 | Будівництво фонтану сухого типу в Долині троянд | 1 300,0 | 1 300,0 | ||||
| Всього | 17 050,3 | 2 031,8 | 2 342,9 | 3 273,8 | 4 142,1 | 5259,7 | |
Фонтани міста є одним з найулюбленіших місць відпочинку громадян у літній період, вони забезпечують красу міста та приваблюють гостей міста. Тому утримання їх у робочому стані є одним з важливих напрямів Програми.
5.5. Операційна ціль
«3.5. Збереження пам’ятників культурної та історичної спадщини».
Програмою передбачено утримання та поточний ремонт Пагорбу Слави.Крім того, у місті Черкаси розташована унікальна Черкаська водонапірна вежа – одна з перших гіперболоїдних конструкцій російського інженера Володимира Шухова, збудована в 1914 році, коли місто використовувало для водопостачання підземні води.
Детальний перелік заходів та кошти на їх виконання в розрізі років відображено у таблиці 5.6.
Таблиця 5.6
| № з/п | Найменування робіт/послуг | Орієнтовна вартість, тис. грн. | в т.ч. в розрізі років | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави» | 620,7 | 10,7 | 125,0 | 135,0 | 150,0 | 200,0 |
| 2 | Утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» | 1450,0 | 450,0 | 450,0 | 550,0 | ||
| 3 | Реконструкція меморіального комплексу «Пагорб Слави» | 980,0 | 980,0 | ||||
| 4 | Реконструкція зовнішнього освітлення водонапірної башти по вул. Ватутіна, 12 в м. Черкаси | 170,0 | 170,0 | ||||
| 5 | Ремонт та утримання інших пам’яток історичної та культурної спадщини | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Всього: | 4220,7 | 380,7 | 1305,0 | 785,0 | 800,0 | 950,0 | |
5.6. Операційна ціль
«3.6. Забезпечення належного утримання зелених насаджень».
Згідно зі статтею 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06 вересня 2005 № 2807-IV визначено, що зелені насадження є елементами благоустрою.
Зелені насадження потребують постійного догляду, косіння.
Косіння газонів здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України, а саме:
- максимальна висота травостою не повинна перевищувати 10 см, висота скошеного травостою – не менше 3-5 см;
- комплексне косіння зелених зон проводиться з обов’язковим збиранням та вивезенням скошеної рослинності;
- забороняється суцільне косіння газонів мотокосами.
Утримання газонів включає в себе: підсів, полив, боротьбу з бур’янами, косіння, удобрення, захист від шкідників та хвороб, аерацію дернини, землювання. При цьому максимальна висота травостою не повинна перевищувати 10 см, висота скошеного травостою – не менше 3-5 см, косіння проводиться з обов’язковим збиранням та вивезенням скошеної рослинності.Утримання в належному стані газонів, догляду потребують до 12700 тис. м2 газонів по місту. Крім того, бульвар Шевченка є центральною та найбільш відвідуваною вулицею, газони цієї вулиці займають площу 140,0 тис. м2, що також потребують догляду.
Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території міста (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз) робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення комфортності мешкання жителям та гостям міста.
На територіях міста, зокрема: пляжів, парків, скверів, зон відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, торговельних об’єктів, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття. Урни встановлюються на тротуарах головних вулиць, бульвару та площ через кожні 50 метрів, на інших вулицях – через 100 метрів, біля кожної зупинки громадського транспорту та торговельних об’єктів, біля кожного входу до громадських та житлових будинків, переходах та до інших будівель не менш як по одній.
Детально в розрізі напрямків використання коштів та років інформація відображена в таблиці 5.7.
Таблиця 5.7
| № п/п | Назва заходу | Орієнтовна вартість, тис. грн. | в т.ч. в розрізі років | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1.1. | Комплексне косіння зелених зон | 31 950,9 | 3 800,0 | 4 550,0 | 5 915,0 | 7 689,5 | 9 996,4 |
| 1.2. | Утримання газонів на бульварі Шевченка та вулицях міста | 4 100,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 1.3. | Придбання та встановлення кашпо | 1 225,0 | 100,0 | 225,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 |
| 1.4. | Придбання та встановлення лавок та урн | 1 335,4 | 98,0 | 200,0 | 260,0 | 338,0 | 439,4 |
| Всього: | 38 611,3 | 4 598,0 | 5 675,0 | 7 225,0 | 9 327,5 | 11 785,8 | |
5.7. Операційна ціль
«3.7. Утримання та розвиток парків та скверів міста».
Місто Черкаси – це обласний центр з розгалуженою системою парків, скверів та лісових масивів.
В оперативному управлінні КП «Дирекція парків» перебуває 33 об’єкта. До природно-заповідного фонду відноситься 18 об’єктів. Загальна площа парків, скверів та лісових масивів, становить 204 га.
З метою розвитку та утримання парків та скверів міста в належному стані необхідний обсяг коштів в сумі тис. грн. Детальний перелік заходів та робіт з розподілом фінансування за роками визначено у таблиці 5.8.
Таблиця 5.8
| Роботи, закупівля | Орієнтовна вартість, тис.грн. | в т.ч. в розрізі років | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Утримання зелених насаджень та зелених зон | 69 147,3 | 11 647,4 | 12 593,0 | 13 285,6 | 14 016,3 | 17 605,0 |
| Прибирання доріжок та алей | 25 670,4 | 4 509,9 | 4 873,5 | 5 141,1 | 5 423,8 | 5 722,1 |
| Послуги аудиту | 425,6 | 75,2 | 100,0 | 115,2 | 135,2 | |
| Утримання та оновлення майна парків та скверів | 3 865,0 | 95,0 | 300,0 | 520,0 | 1 100,0 | 1 850,0 |
| Поточний ремонт Берегоукріплення житлового мікрорайону «Митниця» - І черга» | 880,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 280,0 | |
| Капітальний ремонт доріжок та алей в парках та скверах | 50 460,0 | 9 280,0 | 9 280,0 | 10 440,0 | 10 440,0 | 11 020,0 |
| Капітальний ремонт штучних озер та фонтанів в парках та скверах | 22 850,0 | 2 850,0 | 8 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 |
| Придбання лавок | 3 000,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 |
| Капітальні ремонти та реконструкції адміністративних та робочих будівель | 32 500,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | 5 500,0 | |
| Придбання будиночків для обслуговуючого персоналу | 800,0 | 200,0 | 600,0 | |||
| Придбання автотранспорту | 1 600,0 | 400,0 | 600,0 | 600,0 | ||
| Проведення оцінки та переоцінки майна в парках | 270,0 | 50,0 | 120,0 | 100,0 | ||
| Проведення інвентаризації зелених насаджень | 9 500,0 | 2 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | ||
| Придбання робочих агрегатів та машин | 1 900,0 | 150,0 | 700,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 |
| Придбання дитячих майданчиків | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 400,0 | 1 600,0 | 1 800,0 |
| Капітальний ремонт та будівництво літніх площадок, кінотеатрів | 19 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 |
| Отримання документів посвідчуючих право користування земельною ділянкою | 390,0 | 40,0 | 350,0 | |||
| Реконструкція освітлення та будівництво електромереж в парках та скверах | 24 250,0 | 950,0 | 1 800,0 | 5 000,0 | 8 000,0 | 8 500,0 |
| Капітальний ремонт берегоукріплення житлового мікрорайону «Митниця» - І черга | 6 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
| Облаштування питних фонтанчиків в парках та скверах | 2 500,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 |
| Придбання апаратури для проведення свят та показу кіно | 260,0 | 260,0 | ||||
| Придбання основних засобів загального призначення | 1 760,0 | 150,0 | 450,0 | 280,0 | 510,0 | 370,0 |
| Капітальний ремонт та реконструкція огорож, схилів, пам’ятних знаків, атракціонів та ін. | 3 740,0 | 190,0 | 850,0 | 1 200,0 | 900,0 | 600,0 |
| Будівництво та ремонт туалетів в парках та скверах | 21 600,0 | 600,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 7 000,0 |
Виконання зазначених заходів дасть змогу утримувати та розвивати парки та сквери міста.
5.8. Операційна ціль
«3.8. Інші заходи для забезпечення комфортного проживання».
Крім основних заходів з благоустрою міста Черкаси вкрай важливим заходом можна визначити заходи з прикрашання міста до новорічних та різдвяних свят. Реалізація цього заходу включає в себе ряд дій: прикрашання новорічної ялинки (монтаж та демонтаж) і прикрашання міста новорічними гірляндами.Також варто відзначити, що для міста дуже важливим є забезпечення якісної питної води для маленьких жителів, що проживають у приватному секторі. З цією метою щорічно санітарно-епідеміологічною службою здійснюється аналіз питної води у колодязях, що розташовані у приватних будинках міста, де народились або проживають діти до 3-ох років.
В розрізі заходів та років дані зображені у таблиці 5.9.
Таблиця 5.9
| № п/п | Назва заходу | Орієнтовна вартість, тис. грн. | в т.ч. в розрізі років | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1.1. | Прикрашання міста до новорічних свят | 1 338,1 | 170,0 | 208,1 | 260,0 | 320,0 | 380,0 |
| 1.2. | Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання | 270,0 | 30,0 | 50,0 | 55,0 | 65,0 | 70,0 |
| 1.3. | Водовідведення від накопичувальних басейнів | 8 374,4 | 950,0 | 1 200,0 | 1 560,0 | 2 028,0 | 2 636,4 |
| 1.4. | Відшкодування витрат оплату електроенергії для роботи НС | 1 988,3 | 100,0 | 305,2 | 396,8 | 515,8 | 670,5 |
| 1.5. | Утримання питних фонтанчиків | 754,0 | 27,0 | 117,5 | 152,8 | 198,6 | 258,1 |
| 1.6. | Обслуговування водяних завіс | 1 092,3 | 176,5 | 229,5 | 298,4 | 387,9 | |
| Всього: | 13 817,1 | 1 277,0 | 2 057,3 | 2 654,1 | 3 425,8 | 4 402,9 | |
6. Реалізація стратегічної цілі «4. Забезпечення беззбиткового функціонування комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства».
6.1. Операційна ціль «4.1. Забезпечення беззбиткового функціонування комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства».
В місті Черкаси створено ряд комунальних підприємств, що забезпечують роботу, розвиток та обслуговування об’єктів галузі житлово-комунального господарства.Економічне становище, невідповідність діючих тарифів реальним економічним показникам, заборгованість населення перед комунальними підприємствами міста а надані послуги та інше зумовлюють погіршення фінансово-господарського стану цих підприємств.
Зважаючи на стан комунальних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста та житлово-комунальної галузі, необхідною умовою є забезпечення їх беззбиткового функціонування.
Одним з механізмів, що дає змогу місту впливати на безперервне функціонування комунальних підприємств є фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету.
З метою реалізації операційної цілі з міського бюджету комунальним підприємствам галузі житлово-комунального господарства може надаватись фінансова підтримка за напрямками:
- виконання рішень судів різних рівнів;
- погашення заборгованості по кредитних зобов’язаннях, гарантом яких виступає Черкаська міська рада;
- погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї;
- погашення кредиторської заборгованості по енергоносіях;
- виконання заходів передбачених діючими міськими програмами, які не передбачають забезпечення беззбитковості підприємств-виконавців;
- виконання заходів, що не могли бути передбачені під час формування програми та бюджету;
- погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства «СУБ «Митниця»;
- погашення кредитних зобовʼязань перед банком комунального підприємства – надавача послуг теплопостачання та гарячого водопостачання.
Крім того, може надаватись відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в порядку, затвердженим виконавчим комітетом Черкаської міської ради.
7. Реалізація стратегічної цілі «5. Забезпечити модернізацію та технічне переоснащення комунальних підприємств із залученням кредитних ресурсів під гарантії Черкаської міської ради».
7.1. Операційна ціль «5.1. Забезпечити модернізацію та технічне переоснащення комунальних підприємств із залученням кредитних ресурсів під гарантії Черкаської міської ради».
У світі спостерігається тенденція до забезпечення ефективного використання енергоносіїв, що дає змогу зменшувати використання їх, забезпечуючи зменшення вартості виробництва. Таке зменшення споживання енергоресурсів забезпечує енергетичну безпеку країн.Важливою умовою енергетичної безпеки є забезпечення енергоефективності у житлово-комунальному господарстві.
Обʼєкти інфраструктури галузі житлово-комунального господарства були збудовані десятки років тому, використовують застарілі методи та системи роботи, характеризуються високою енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною зношеністю.
В даний час комунальні підприємства експлуатують обладнання, технічний стан якого є вкрай незадовільним. Такий стан галузі, в свою чергу, призводить до значних втрат ресурсних та фінансових
Одним з дієвих засобів забезпечення ефективності галузі є модернізація та переоснащення галузі.
Технічні можливості, досягнення науки і техніки свідчать про можливість зменшення втрат ресурсів при виробництві, транспортуванні, постачанні та наданні послуг галузі.
В той же час, фінансові можливості комунальних підприємств галузі, в умовах економічної ситуації в країні, є вкрай обмеженими. З метою реалізації енергоощадних заходів підприємства змушені залучати додатковий фінансовий ресурс у вигляді кредитів світових кредитних установ.
Однак, в умовах нестабільності економіки, низької платоспроможності користувачів послуг призводить до неможливості розраховуватись за такими зобовʼязаннями самостійно.
Міська влада, як власник комунальних підприємств міста, повинна всіма можливими способами сприяти розвитку галузі, її енергоефективності та підтримувати такі підприємства.
Враховуючи постійне відставання затверджуваних тарифів від змін в економіці країни (постійне зростання цін на складові елементи надаваних послуг), міська влада, з метою реалізації операційної цілі, може надавати фінансову підтримку комунальним підприємствам за рахунок міського бюджету для забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада.
Міська влада з метою реалізації операційної цілі, може надавати фінансову підтримку комунальному підприємству «Черкасиводоканал» на погашення заборгованості по гарантійним зобов’язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 №2 до договору про субкредитування від 29.12.2009р №28010-02/144, укладеному в рамках впровадження Проекту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 № 4869-UA) та КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до Кредитної Угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та ЄБРР, за рахунок міського бюджету.
8. Реалізація стратегічної цілі «6. Забезпечення якісних комунальних послуг.
8.1. Операційна ціль «6.1. Забезпечення якісних комунальних послуг».Зважаючи на те, що фінансові можливості комунальних підприємств галузі, в умовах економічної ситуації в країні, є вкрай обмеженими, з метою модернізації та технічного переоснащення підприємства залучають додатковий фінансовий ресурс у вигляді кредитів світових кредитних установ.
На сьогодні, єдиним джерелом для розрахунків підприємств за кредитними зобов’язаннями, є тарифи на комунальні послуги, які підлягають державному регулюванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Враховуючи постійне відставання затверджуваних тарифів від змін в економіці країни (постійне зростання цін на складові елементи надаваних послуг), міська влада, з метою реалізації операційної цілі, може надавати фінансову підтримку комунальним підприємствам за рахунок міського бюджету для забезпечення покриття (відшкодування) поточних витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) і не враховані в повній мірі при затвердженні тарифів для підприємства, із врахуванням фактичних обсягів реалізації комунальних послуг за відповідний період.
Відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, розраховується як різниця між доходами, отриманими від надання комунальних послуг та витратами відповідного звітного періоду, понесеними на провадження відповідного виду господарської діяльності (постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення), з урахуванням нарахованих зобов’язань по сплаті основної суми субкредиту.
9. Джерела фінансування програми.
Джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть бути надходження загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку та міських цільових фондів) міського бюджету, кошти Державного бюджету України, інших місцевих бюджетів у вигляді цільових та інших трансфертів (субвенцій, дотацій тощо).
Також заходи Програми в межах чинного законодавства можуть фінансуватись за рахунок залучених (на умовах повернення) коштів, в тому числі кредитів, запозичень тощо.
Крім того, фінансовим ресурсом реалізації заходів по Програмі можуть буди інвестиційні ресурси – добровільні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, в тому числі шляхом створення відповідних цільових фондів, а також інші джерела, що не заборонені нормами діючих нормативно-правових актів.
Фінансування Програми проводиться в межах асигнувань, затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний рік, по загальному та спеціальному фондах і може здійснюватись в межах діючого бюджетного законодавства по кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або по кодах програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету, у разі застосування програмно-цільового методу.
Головним розпорядником коштів з виконання заходів Програми визначити департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та інші структурні підрозділи Черкаської міської ради, визначені рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік.
10. Контроль за ходом виконання Програми.
Координація діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів покладається на департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.
Відповідальні виконавці Програми в процесі виконання Програми забезпечують контроль за реалізацією завдань і заходів, цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідної Програми у межах визначених бюджетних призначень.
Оцінка ефективності Програми здійснюється на підставі аналізу результативних показників, а також інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах та звітах про виконання паспортів Програми.
Результати оцінки ефективності програми, у тому числі висновки органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації заходів Програми.
Узагальнену інформацію про хід виконання заходів Програми за попередній рік департамент житлово-комунального комплексу надає департаменту фінансової політики Черкаської міської ради.
11. Очікувані результати реалізації програми
Реалізація заходів Програми, в разі повноцінного фінансування, дасть змогу досягти наступних результатів:- утримання в належному і робочому стані та покращення об’єктів міської комунальної власності;
- покращення та забезпечення привабливості і санітарної чистоти міста;
- беззбиткова діяльність комунальних підприємств-балансоутримувачів.
ДОДАТКИ
| 1 | 1695-8-рд 19.06.20 додаток 2.pdf | Переглянути |
|---|---|---|
| 2 | 1695-8-рд 19.06.20 Зауваження.pdf | Переглянути |