Черкаська міська рада -

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1174-8-рд

Проект рішення

№1174-8-рд

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 16.06.2017 № 2-2203 «Про розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки»

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою визначення пріоритетних напрямків стратегічного розвитку територіальної громади міста, забезпечення підвищення економічного розвитку міста, ефективного використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 16.06.2017 № 2-2203 «Про розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки»:
1.1. Викласти абзаци 2 та 3 розділу «Обсяги та джерела фінансування програми» у наступній редакції:
«Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету та в межах фінансових можливостей міського бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, визначених відповідно до діючого законодавства та рішень про міський бюджет на відповідний період.

№ п/п	Напрями використання коштів	Прогнозний обсяг коштів, тис.грн.
№ п/п	Напрями використання коштів	2017 р.	2018 р.	2019 р.	2020 р.
1	Проведення аудиту та соціологічних досліджень	180,0	-	160,0	160,0
2	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	20,0	25,0	30,0	40,0
3	Оплата послуг з організації інформаційної кампанії	-	40,0	60,0	80,0
4	Оплата послуг залучених фахівців	-	150,0	300,0	200,0
	Разом	200,0	215,0	550,0	480,0
	Всього	1445,0

Головним розпорядником коштів міського бюджету із видатків на реалізацію Програми є департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради. До фінансування заходів програми також можуть бути залучені і інші джерела, відповідно до чинного законодавства».
1.2. Викласти розділ «Очікуваний кінцевий результат виконання програми» у наступній редакції:
Основними результатами, яких планується досягти, є:

раціональне використання ресурсів міста та спрямованість на чіткі бюджетні пріоритети;
високий рівень громадського консенсусу;
розроблення довгострокових цільових програм за пріоритетними напрямками та механізму моніторингу їх виконання;
розроблення єдиного документу – проекту Стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року, що має бути винесений на широке обговорення громадою міста та затвердження Черкаською міською радою.

№ п/п	Очікувані показники	Одиниця виміру	2017	2018	2019	2020
1.1.	Затрати
	Проведення аудиту та соціологічних досліджень	тис.грн.	180,0	-	160,0	160,0
2.1.	Продукти
	Кількість проведених аудитів та соціальних досліджень	одиниць	1	-	2	2
3.1.	Ефективність
	Витрати ресурсу на одиницю показника продукту	тис.грн.	180,0		80,0	80,0
	Мінімальна кількість населення, що взяли участь в опитуваннях (м.б. змінено в залежності від методології)	осіб	800	-	400	400
4.1.	Якості
	Відсоток виконання заходу з проведення аудиту та соціальних досліджень	%	100	-	100	100
2.1	Затрати
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	тис.грн.	20,0	25,0	30,0	40,0
2.2.	Продукти
	Кількість виготовленої презентаційної продукції	одиниць	2000	2000	2000	2500
2.3.	Ефективність
	Витрати ресурсу на одиницю показника продукту	грн.	10,0	10,0	15,0	16,0
2.4.	Якості
	Відсоток виготовленої презентаційної продукції до потреби	%	100	100	100	100
3.1.	Затрати
	Оплата послуг з організації інформаційної кампанії	тис.грн.	-	40,0	60,0	80,0
3.2.	Продукти
	Кількість інформаційних заходів	одиниць	-	6	10	10
	Кількість публікацій в ЗМІ	одиниць	-	8	12	12
3.3.	Ефективність
	Відсоток проведених публікацій до потреби	%	-	100	100	100
3.4.	Якість
	Відсоток мешканців міста, залучених до інформаційної кампанії	%	-	1	2	2
4.1.	Затрати
	Оплата послуг залучених фахівців	тис.грн.	-	150,0	300,0	200,0
4.2.	Продукти
	Кількість послуг залучених фахівців	одиниць	-	4	8	5
4.3.	Ефективність
	Середня вартість послуг залучених фахівців	тис.грн.	-	37,5	42,9	40,0
4.4.	Якості
	Відсоток отриманих послуг до запланованого	%	-	100	100	100

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бордунос Л.І. та постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, дерегуляції, бюджету, фінансів, тарифів та регуляторної політики (Тренкін Ю.В.).

Міський голова А.В. Бондаренко

Пояснювальна записка
до проекту рішення:
«Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 16.06.2017 № 2-2203 «Про розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки»

В зв’язку з відтермінуванням виконання, а також проведенням деяких заходів Програми розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки без залучення бюджетних коштів, розуміючи необхідність залучення фахівців у наступні періоди розроблення плану, виникла необхідність внесення змін до Програми щодо коригування плану заходів та прогнозного обсягу коштів на їх фінансування. Зокрема проектом рішення « Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 16.06.2017 №2-2203 «Про затвердження Програми розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки» вносяться зміни щодо:

приведення прогнозних обсягів фінансування заходів на 2017-2018 роки до фактичних (в частині зменшення);
збільшення прогнозних обсягів фінансування на оплату послуг залучених фахівців (2019 рік – 300,0 тис.грн., 2020 рік – 200,0 тис.грн.);
збільшення прогнозного обсягу фінансування на проведення аудиту та соціологічних досліджень у 2020 році – 160,0 тис.грн.

Директор департаменту
економіки та розвитку                                                                         І.І.Удод



Фанцетта Л.В.