ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3345-9-рд

              Проєкт рішення
            № 3345-9-рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА    
               
                 
Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2024 №68-1 «Про затвердження Програми організації і сприяння взяття громадян на військовий облік призовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов’язаних з мобілізацією на 2025 – 2027 роки»          
               
                 
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою сприяння організації призову громадян на військову службу та здійснення заходів, пов’язаних з мобілізацією, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 05.12.2024 № 68-1 «Про затвердження міської Програми організації і сприяння взяття громадян на військовий облік призовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією на 2025 – 2027 роки», а саме:
1.1. Таблицю «Виклад орієнтовної потреби у видатках на 2025-2027 роки» розділу VI «Обсяги і джерела фінансування Програми» додатку 2 викласти у такій редакції:
 
 		 Обсяг фінансування, всього 2025 рік 2026 рік 2027 рік
Місцевий бюджет 79 197 075   24 589 940 30 226 820 24 380 315
інші джерела - - - -
З них:        
Забезпечення виконання функцій та завдань з взяття на військовий облік призовників, направлення на базову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом та призову за мобілізацією в т. ч. придбання паливно-мастильних матеріалів для Черкаського ОМТЦК та СП 16 261 599 3 364 346 6 171 879 6 725 374
Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів 49 885 476 14 575 594 17 654 941 17 654 941
Забезпечення Черкаського ОМТЦК та СП матеріально-технічними засобами для облаштування автоматизованих робочих місць «Оберіг» 450 000 450 000 - -
Придбання транспортних засобів для Черкаського ОМТЦК та СП 12 600 000 6 200 000 6 400 000 -
1.2. Розділ VII «Результативні показники, що характеризують виконання Програми» додатку 2 викласти у такій редакції:
№ Очікувані показники Одиниця виміру 2025 рік 2026 рік 2027 рік
 1.  Забезпечення виконання функцій та завдань з взяття громадян на військовий облік призовників, направлення на базову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією
1 Затрат:
1.1 Забезпечення виконання функцій та завдань з взяття на військовий облік призовників, направлення на базову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом та призову за мобілізацією грн. 1 364 346 1 671 879 2 225 374
1.2 Придбання паливно-мастильних матеріалів для Черкаського ОМТЦК та СП грн. 2 000 000 4 500 000 4 500 000
1.3 Кількість технічних працівників призовної комісії осіб 11 11 11
1.4 Обсяг витрат на забезпечення матеріально-технічними засобами для облаштування автоматизованих робочих місць «Оберіг» грн. 450 000 - -
1.5 Обсяг витрат на придбання транспортних засобів для Черкаського ОМТЦК та СП грн 6 200 000 6 400 000 -
2 Продукту:
2.1 Кількість місяців роботи призовної комісії од. 12 12 12
2.2 Кількість повісток направлених громадянам од. 32 000 32 000 32 000
2.3 Кількість викликів громадян осіб 32 000 32 000 32 000
2.4 Обсяг паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати для Черкаського ОМТЦК та СП (бензин А95 та дизельне пальне) л 34 000 76 500 57 385
2.5 Кількість робочих автоматизовних місць «Оберіг» од. 10 - -
2.6 Кількість транспортних засобів, які необхідно придбати од. 2 2 -
3 Ефективності:
3.1 Кількість викликів громадян, які перебувають на обліку на одного технічного працівника од. 2 909 2 909 2 909
3.2 Середня вартість паливно-мастильних матеріалів грн 58,82 58,82 78,42
3.3 Витрати на 1 технічного працівника за рік грн 124 031,46 151 989 202 306,73
3.4 Середня вартість одного робочого автоматизованого місця «Оберіг» грн 45 000 - -
3.5 Середня вартість одного транспортного засобу грн 3 100 000 3 200 000 -
4 Якості:
4.1 Призов на військову службу відповідно до плану відс. 100 100 100
4.2 Забезпечення Черкаського ОМТЦК та СП господарчим майном, канцтоварами, бланками, паливно-мастильними матеріалами та іншим необхідним під час взяття на військовий облік призовників, направлення на базову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом та призову за мобілізацією, до потреби відс. 100 100 100
4.3 Відсоток направлених повісток до плану відс. 100 100 100
4.4 Відсоток забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів до плану відс. 100 100 100
4.5 Відсоток забезпечення  автоматизованими робочими місцями «Оберіг» відс. 100 - -
4.6 Відсоток забезпечення транспортними засобами відс. 100 100 -
            2. Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів
1 Затрат:
1.1. Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП грн 14 575 594 17 654 941 17 654 941
1.1.1 відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП грн 0 0 0
1.1.2 надання фінансової підтримки закладам охорони здоров’я на забезпечення роботи медичної комісії грн 14 575 594 17 654 941 17 654 941
2 Продукту:        
2.1. Кількість працівників медкомісії осіб         42 27 27
2.2. Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП од. 13490 6394 6394
3 Ефективності:        
3.1. Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП грн 1080,47 2761,17 2761,17
4 Якості:        
4.1. Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням Черкаського ОМТЦК та СП % 100,0 100,0 100,0
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Беззубенка В.А. та постійну комісію міської ради з питань регламенту, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства (Араік Мкртчян).
 
                 
                 
Міський голова     Анатолій БОНДАРЕНКО
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до проєкту рішення Черкаської міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2024 №68-1 «Про затвердження Програми організації і сприяння взяття громадян на військовий облік призовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов’язаних з мобілізацією на 2025 – 2027 роки»»
 
З метою сприяння організації призову громадян на військову службу та здійснення заходів, пов’язаних з мобілізацією, забезпечення безперебійної роботи відділення медичних оглядів військовозобов’язаних та призовників КНП «П’ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» в рамках виконання міської програми організації і сприяння взяття громадян на військовий облік призовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов’язаних з мобілізацією на 2025 – 2027 роки, враховуючи графік роботи з 08 години до 22 години щодня, зменшення очікуваних обсягів надходжень коштів від НСЗУ, існує потреба внесення змін до міської програми організації і сприяння взяття громадян на військовий облік призовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов’язаних з мобілізацією на 2025 – 2027 роки, в частині збільшення витрат на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП у сумі 3 079 347,00 грн.
Реалізація рішення потребує виділення додаткових коштів з міського бюджету у 2026 році у сумі 3 079 347,00 грн на оплату праці членів медичної комісії та інших працівників, що забезпечують роботу медичної комісії, які пропонується забезпечити шляхом перерозподілу бюджетних коштів в межах загального обсягу асигнувань головного розпорядника – департаменту охорони здоров’я та медичних послуг, за рахунок економії бюджетних коштів за іншими напрямками видатків.
Проєкт рішення підготовлений департаментом охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради.
 
Директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг                                Сергій ХОЛОДНЯК

Додаток
до пояснювальної записки
 
Порівняльна таблиця до проєкту рішення Черкаської міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 19.10.2023 №48-12
«Про затвердження міської програми фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки»»
 
Чинна редакція Запропонована редакція
Розділ VI
 
 		 Обсяг фінансування, всього 2025 рік 2026 рік 2027 рік
Місцевий бюджет 69 677 353   24 589 940 27 147 473 21 300 968
З них:        
Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів 43 726 782 14 575 594 14 575 594 14 575 594
 
 		 Обсяг фінансування, всього 2025 рік 2026 рік 2027 рік
Місцевий бюджет 79 197 075   24 589 940 30 226 820 24 380 315
З них:        
Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів 49 885 476 14 575 594 17 654 941 17 654 941
Розділ VII
№ Очікувані показники Одиниця виміру 2025 рік 2026 рік 2027 рік
            2. Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів
1 Затрат:
1.1. Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП грн. 14 575 594 14 575 594 14 575 594                            
1.1.2 надання фінансової підтримки закладам охорони здоров’я на забезпечення роботи медичної комісії грн. 14 575 594 14 575 594 14 575 594
2 Продукту:        
2.1. Кількість працівників медкомісії осіб         42 42 42
2.2. Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП од. 13490 13490 13490
3 Ефективності:        
3.3. Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП грн. 1080,47 1080,47 1080,47
№ Очікувані показники Одиниця виміру 2025 рік 2026 рік 2027 рік
            2. Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів
1 Затрат:
1.1. Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП грн 14 575 594 17 654 941 17 654 941
1.1.2 надання фінансової підтримки закладам охорони здоров’я на забезпечення роботи медичної комісії грн 14 575 594 17 654 941 17 654 941
2 Продукту:        
2.1. Кількість працівників медкомісії осіб         42 27 27
2.2. Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП од. 13490 6394 6394
3 Ефективності:        
3.1. Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП грн 1080,47 2761,17 2761,17