Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки», а саме у розділі 4.2. Операційна ціль «2.2. Утримання та розвиток парків та скверів міста »:
- викласти у новій редакції таблицю 4.2:
Таблиця 4.2
|
Назва заходу |
Орієнтовна вартість,
тис.грн. |
в т.ч.: в розрізі років |
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| 1 |
Утримання зелених насаджень та зелених зон |
270 455,9 |
44 300,0 |
48 730,0 |
53 603,0 |
58 963,3 |
64 859,6 |
| 2 |
Прибирання доріжок та алей |
43 956,7 |
7 200,0 |
7 920,0 |
8 712,0 |
9 583,2 |
10 541,5 |
| 3 |
Утримання та оновлення майна парків та скверів |
35 245,6 |
4 577,8 |
5 035,6 |
5 539,1 |
6 093,1 |
14 000,0 |
| 4 |
Капітальний ремонт/реконструкція доріжок та алей в парках та скверах |
122 102,0 |
20 000,0 |
22 000,0 |
24 200,0 |
26 620,0 |
29 282,0 |
| 5 |
Капітальний ремонт/реконструкція штучних озер, струмків та фонтанів в парках та скверах |
5 873,1 |
1 500,0 |
1 100,0 |
1 210,0 |
1 331,0 |
732,1 |
| 6 |
Придбання елементів благоустрою (лавки, урни, перголи, кашпо, тощо) |
3 663,1 |
600,0 |
660,0 |
726,0 |
798,6 |
878,5 |
| 7 |
Капітальний ремонт/реконструкція адміністративних та робочих будівель |
2 385,3 |
600,0 |
660,0 |
726,0 |
399,3 |
|
| 8 |
Придбання будиночків для обслуговуючого персоналу |
843,0 |
150,0 |
330,0 |
363,0 |
|
|
| 9 |
Придбання та обслуговування автотранспорту |
24 725,7 |
4 050,0 |
4 455,0 |
4 900,5 |
5 390,6 |
5 929,6 |
| 10 |
Проведення оцінки та переоцінки майна в парках |
219,8 |
36,0 |
39,6 |
43,6 |
47,9 |
52,7 |
| 11 |
Придбання робочих агрегатів та машин |
366,3 |
60,0 |
66,0 |
72,6 |
79,9 |
87,8 |
| 12 |
Придбання дитячих/спортивних майданчиків |
8 547,1 |
1 400,0 |
1 540,0 |
1 694,0 |
1 863,4 |
2 049,7 |
| 13 |
Розроблення проектів землевідведення парків та скверів |
1 495,7 |
245,0 |
269,5 |
296,5 |
326,1 |
358,7 |
| 14 |
Реконструкція освітлення та будівництво електромереж в парках та скверах |
4 484,1 |
400,0 |
880,0 |
968,0 |
1 064,8 |
1 171,3 |
| 15 |
Придбання апаратури для проведення свят та показу кіно |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
| 16 |
Оновлення атракціонів та пам’ятних знаків |
32 618,9 |
3 600,0 |
6 600,0 |
5 808,0 |
9 583,2 |
7 027,7 |
| 17 |
Обслуговування комунікаційних мереж (електро-, водопостачання, водовідведення) |
6 227,2 |
1 020,0 |
1 122,0 |
1 234,2 |
1 357,6 |
1 493,4 |
| 18 |
Будівництво/ремонт туалетів в парках та скверах |
10 657,7 |
3 000,0 |
1 650,0 |
1 815,0 |
1 996,5 |
2 196,2 |
| 19 |
Капітальний ремонт/реконструкція набережної («Митниця» - І черга) |
60 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
|
| 20 |
Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво парків та скверів міста |
15 000,0 |
|
|
|
|
15 000,0 |
| Всього |
649 867,20 |
113 738,80 |
123 057,70 |
131 911,50 |
125 498,50 |
155 660,80 |
- викласти у новій редакції таблицю 4.8:
Таблиця 4.8.
| № п/п |
Назва заходу |
Орієнтовна вартість,
тис. грн. |
в т.ч.: в розрізі років |
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| 1 |
Виготовлення технічної документації гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств |
1 200,0 |
|
|
|
600,0 |
600,0 |
| 2 |
Утримання та поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, витрати на які не передбачені тарифом |
2 665,0 |
|
|
|
1 300,0 |
1 365,0 |
| 3 |
Відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків |
182,4 |
|
|
|
81,7 |
100,7 |
| 4 |
Поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств |
3 193,1 |
|
|
|
3 193,1 |
|
| Всього: |
7 240,5 |
|
|
|
5 174,8 |
2065,7 |
2. Викласти у новій редакції розділи 2.2. та 6.1 додатку до Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки «Показники виконання Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки»:
| Проведення оцінки та переоцінки майна в парках |
тис.грн |
36,0 |
39,6 |
43,6 |
47,9 |
52,7 |
| Придбання робочих агрегатів та машин |
тис.грн |
60,0 |
66,0 |
72,6 |
79,9 |
87,8 |
| Придбання дитячих/спортивних майданчиків |
тис.грн |
1400,0 |
1540,0 |
1694,0 |
1863,4 |
2049,7 |
| Розроблення проектів землевідведення парків та скверів |
тис.грн |
245,0 |
269,5 |
296,5 |
326,1 |
358,7 |
| Реконструкція освітлення та будівництво електромереж в парках та скверах |
тис.грн |
400,0 |
880,0 |
968,0 |
1064,8 |
1171,3 |
| Придбання апаратури для проведення свят та показу кіно |
тис.грн |
1000,0 |
|
|
|
|
| Оновлення атракціонів та пам’ятних знаків |
тис.грн |
3600,0 |
6600,0 |
5808,0 |
9583,2 |
7027,7 |
| Обслуговування комунікаційних мереж (електро-, водопостачання, водовідведення) |
тис.грн |
1020,0 |
1122,0 |
1234,2 |
1357,6 |
1493,4 |
| Будівництво/ремонт туалетів в парках та скверах |
тис.грн |
3000,0 |
1650,0 |
1815,0 |
1996,5 |
2196,2 |
| Капітальний ремонт/реконструкція набережної («Митниця» - І черга) |
тис.грн |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
|
| Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво парків та скверів міста |
тис.грн |
|
|
|
|
15000,0 |
| Показник продукту |
| Загальна площа парків та скверів |
га |
197,351 |
201,3 |
205,3 |
209,4 |
213,6 |
| Кількість парків та скверів |
од. |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
| Площа доріжок та алей в парках та скверах, що підлягає капітальному ремонту/реконструкції |
тис.м2 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
| Кількість штучних озер, струмків та фонтанів в парках та скверах, що заплановано капітально відремонтувати ремонт/реконструювати |
од. |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
| Кількість елементів благоустрою (лавки, урни, перголи, кашпо, тощо), що заплановано придбати |
од. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
| Кількість адміністративних та робочих будівель, що планується капітально відремонтувати/реконструювати |
од. |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
| Кількість будиночків для обслуговуючого персоналу, що планується придбати |
од. |
1 |
2 |
2 |
|
|
| Кількість автотранспорту, що заплановано придбати |
од. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Проведення оцінки та переоцінки майна в парках |
од. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Кількість робочих агрегатів та машин, що заплановано придбати |
од. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Кількість дитячих/спортивних майданчиків, що заплановано придбати |
од. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Розроблення проектів землевідведення парків та скверів |
од. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
| Кількість електромереж в парках та скверах, що планується реконструювати/збудувати |
од. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Придбання апаратури для проведення свят та показу кіно |
од. |
1 |
|
|
|
|
| Оновлення атракціонів та пам’ятних знаків |
од. |
3 |
5 |
4 |
6 |
4 |
| Обслуговування комунікаційних мереж (електро-, водопостачання, водовідведення) |
од. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
| Кількість туалетів в парках та скверах, що заплановано збудувати/відремонтувати |
од. |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Показник ефективності |
| Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів |
тис.грн/га |
261,0 |
281,4 |
303,5 |
327,3 |
353,0 |
| Середня вартість капітального ремонту/реконструкції штучних озер, струмків та фонтанів в парках та скверах |
тис.грн/од. |
500,0 |
550,0 |
605,0 |
665,5 |
732,1 |
| Середня вартість проведення оцінки та переоцінки майна в парках |
тис.грн/од. |
12,0 |
13,2 |
14,5 |
16,0 |
17,6 |
| Середня вартість капітального ремонту/реконструкції доріжок та алей в парках та скверах |
грн/м2 |
1000,0 |
1100,0 |
1210,0 |
1331,0 |
1464,1 |
| Середня вартість придбання елементів благоустрою (лавки, урни, перголи, кашпо, тощо) |
тис.грн/од. |
20,0 |
22,0 |
24,2 |
26,6 |
29,3 |
| Середня вартість капітального ремонту/реконструкції адміністративних та робочих будівель |
тис.грн/од. |
300,0 |
330,0 |
363,0 |
399,3 |
439,2 |
| Середня вартість придбання будиночків для обслуговуючого персоналу |
тис.грн/од. |
150,0 |
165,0 |
181,5 |
199,7 |
219,6 |
| Середня вартість придбання дитячих/спортивних майданчиків |
тис.грн/од. |
700,0 |
770,0 |
847,0 |
931,7 |
1024,9 |
| Середня вартість придбання та обслуговування автотранспорту |
тис.грн/од. |
1350,0 |
1485,0 |
1633,5 |
1796,9 |
1976,5 |
| Середня вартість придбання робочих агрегатів та машин |
тис.грн/од. |
30,0 |
33,0 |
36,3 |
39,9 |
43,9 |
| Середня вартість розроблення проектів землевідведення парків та скверів |
тис.грн/од. |
35,0 |
38,5 |
42,4 |
46,6 |
51,2 |
| Середня вартість реконструкції освітлення/будівництва електромереж в парках та скверах |
тис.грн/од. |
400,0 |
440,0 |
484,0 |
532,4 |
585,6 |
| Середня вартість придбання апаратури для проведення свят та показу кіно |
тис.грн/од. |
1000,0 |
|
|
|
|
| Середня вартість оновлення атракціонів та пам’ятних знаків |
тис.грн/од. |
1200,0 |
1320,0 |
1452,0 |
1597,2 |
1756,9 |
| Середня вартість обслуговування комунікаційних мереж (електро-, водопостачання, водовідведення) |
тис.грн/од. |
170,0 |
187,0 |
205,7 |
226,3 |
248,9 |
| Середня вартість будівництва/ремонту туалетів в парках та скверах |
тис.грн/од. |
1500,0 |
1650,0 |
1815,0 |
1996,5 |
2196,2 |
| Показник якості |
| Відсоток утримуваної площі парків та скверів |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Операційна ціль «6.1. Утримання гуртожитків, переданих на баланс комунальних підприємств.» |
| Показник затрат |
| Виготовлення технічної документації гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств |
тис.грн |
|
|
|
600,0 |
600,0 |
| Утримання та поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, витрати на які не передбачені тарифом |
тис.грн |
|
|
|
1300,0 |
1365,0 |
| Відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків |
тис.грн |
|
|
|
81,7 |
100,7 |
| Поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств |
тис.грн |
|
|
|
3193,1 |
|
| Кількість гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств та потребують утримання та поточного ремонту |
од. |
|
|
|
4 |
4 |
| Показник продукту |
| Кількість гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, які заплановано утримувати |
од. |
|
|
|
2 |
2 |
| Технічна документація, яку необхідно виготовити |
од. |
|
|
|
2 |
2 |
| Кількість працівників, що були задіяні в утримання житлового фонду, яким встановлено пільгову пенсію |
осіб |
|
|
|
1 |
1 |
| Кількість гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, в яких заплановано здійснити поточний ремонт |
од. |
|
|
|
2 |
|
| Показники ефективності |
| Середній обсяг виготовлення технічної документації |
тис.грн./од. |
|
|
|
300,0 |
300,0 |
| Середній обсяг видатків на утримання та поточний ремонт гуртожитків |
тис.грн./од. |
|
|
|
650,0 |
682,5 |
| Розмір встановленої пільгової пенсії на місяць |
тис.грн./ос. |
|
|
|
6,8 |
8,4 |
| Середня вартість поточного ремонту гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств |
тис.грн./од. |
|
|
|
1596,6 |
|
| Показники якості |
| Відсоток забезпечення пільговою пенсією |
відс. |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
| Відсоток забезпеченості технічною документацією до потреби |
відс. |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
| Відсоток забезпеченості утримання та поточного ремонту гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств до потреби |
відс. |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології (Сергій Отрешко) та постійну комісію міської ради з питань регламенту, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства (Араік Мкртчян).
|
