Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції департаменту житлово-комунального комплексу, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки», а саме:
1.1. Змінити назву заходу у таблиці 4.1 розділу 4.1. Операційна ціль «2.1. Організація місць відпочинку на комунальних пляжах та об’єктах благоустрою міста», а саме: з «Придбання техніки» на «Придбання техніки та обладнання» та викласти її в наступній редакції:
Таблиця 4.1.
| № п/п |
Найменування статті витрат |
Орієнтовна вартість, |
в т.ч.: в розрізі років |
| тис. грн. |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| 1 |
Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою та пляжів |
129 836,1 |
14 911,0 |
21 409,3 |
25 691,2 |
30 829,4 |
36 995,3 |
| 2 |
Придбання інвентарю для пляжів |
5 953,3 |
800,0 |
960,0 |
1 152,0 |
1 382,4 |
1 658,9 |
| 3 |
Будівництво/придбання спортивних/дитячих майданчиків |
3 400,0 |
600,0 |
800,0 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
| 4 |
Будівництво літнього душу |
1 250,0 |
250,0 |
500,0 |
|
|
500,0 |
| 5 |
Придбання та встановлення роздягалень |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
200,0 |
| 6 |
Будівництво/придбання питних фонтанчиків |
300,0 |
|
300,0 |
|
|
|
| 7 |
Придбання рятувальних веж |
1 000,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
400,0 |
| 8 |
Влаштування та утримання дерев’яних доріжок |
780,0 |
230,0 |
250,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 9 |
Будівництво пляжів на території міста |
10 000,0 |
|
|
|
|
10 000,0 |
| 10 |
Реконструкція скверів |
6 450,0 |
|
|
|
|
6 450,0 |
| 11 |
Придбання техніки та обладнання |
12 410,0 |
|
|
|
|
12 410,0 |
| 12 |
Інші видатки, спрямовані на забезпечення роботи КП "Благоустрій" (в т.ч. капітальний ремонт адміністративних приміщень, капітальний ремонт/реконструкція об'єктів благоустрою, тощо) |
3 500,0 |
|
|
|
|
3 500,0 |
| Всього: |
175 279,4 |
17 191,0 |
24 619,3 |
26 943,2 |
33 311,8 |
73 214,2 |
1.2. Доповнити таблицю 4.2 розділу 4.2. «Операційна ціль «2.2. Утримання та розвиток парків та скверів міста» заходом – «Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво парків та скверів міста», з обсягом фінансування на 2026 рік 15 000,00 тис.грн. та викласти її в наступній редакції:
Таблиця 4.2.
|
Назва заходу |
Орієнтовна вартість,
тис.грн. |
в т.ч.: в розрізі років |
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| 1 |
Утримання зелених насаджень та зелених зон |
270 455,9 |
44 300,0 |
48 730,0 |
53 603,0 |
58 963,3 |
64 859,6 |
| 2 |
Прибирання доріжок та алей |
43 956,7 |
7 200,0 |
7 920,0 |
8 712,0 |
9 583,2 |
10 541,5 |
| 3 |
Утримання та оновлення майна парків та скверів |
27 947,9 |
4 577,8 |
5 035,6 |
5 539,1 |
6 093,1 |
6 702,4 |
| 4 |
Капітальний ремонт/реконструкція доріжок та алей в парках та скверах |
122 102,0 |
20 000,0 |
22 000,0 |
24 200,0 |
26 620,0 |
29 282,0 |
| 5 |
Капітальний ремонт/реконструкція штучних озер, струмків та фонтанів в парках та скверах |
5 873,1 |
1 500,0 |
1 100,0 |
1 210,0 |
1 331,0 |
732,1 |
| 6 |
Придбання елементів благоустрою (лавки, урни, перголи, кашпо, тощо) |
3 663,1 |
600,0 |
660,0 |
726,0 |
798,6 |
878,5 |
| 7 |
Капітальний ремонт/реконструкція адміністративних та робочих будівель |
2 385,3 |
600,0 |
660,0 |
726,0 |
399,3 |
|
| 8 |
Придбання будиночків для обслуговуючого персоналу |
843,0 |
150,0 |
330,0 |
363,0 |
|
|
| 9 |
Придбання та обслуговування автотранспорту |
24 725,7 |
4 050,0 |
4 455,0 |
4 900,5 |
5 390,6 |
5 929,6 |
| 10 |
Проведення оцінки та переоцінки майна в парках |
219,8 |
36,0 |
39,6 |
43,6 |
47,9 |
52,7 |
| 11 |
Придбання робочих агрегатів та машин |
366,3 |
60,0 |
66,0 |
72,6 |
79,9 |
87,8 |
| 12 |
Придбання дитячих/спортивних майданчиків |
8 547,1 |
1 400,0 |
1 540,0 |
1 694,0 |
1 863,4 |
2 049,7 |
| 13 |
Розроблення проектів землевідведення парків та скверів |
1 495,7 |
245,0 |
269,5 |
296,5 |
326,1 |
358,7 |
| 14 |
Реконструкція освітлення та будівництво електромереж в парках та скверах |
4 484,1 |
400,0 |
880,0 |
968,0 |
1 064,8 |
1 171,3 |
| 15 |
Придбання апаратури для проведення свят та показу кіно |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
| 16 |
Оновлення атракціонів та пам’ятних знаків |
32 618,9 |
3 600,0 |
6 600,0 |
5 808,0 |
9 583,2 |
7 027,7 |
| 17 |
Обслуговування комунікаційних мереж (електро-, водопостачання, водовідведення) |
6 227,2 |
1 020,0 |
1 122,0 |
1 234,2 |
1 357,6 |
1 493,4 |
| 18 |
Будівництво/ремонт туалетів в парках та скверах |
10 657,7 |
3 000,0 |
1 650,0 |
1 815,0 |
1 996,5 |
2 196,2 |
| 19 |
Капітальний ремонт/реконструкція набережної («Митниця» - І черга) |
60 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
|
| 20 |
Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво парків та скверів міста |
15 000,0 |
|
|
|
|
15 000,0 |
| Всього |
642 569,4 |
113738,8 |
123 057,7 |
131 911,4 |
125 498,4 |
148 363,1 |
1.3. Внести зміни до таблиці 4.3 розділу 4.3. Операційна ціль «2.3. Організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів», а саме:
- збільшити на 2026 рік орієнтовну вартість виконання заходів «Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань» на суму 26 000,0 тис.грн. та «Капітальний ремонт міських кладовищ» на суму 15 000,0 тис.грн.;
- змінити назву заходу з «Придбання техніки» на «Придбання техніки та обладнання»;
- викласти у новій редакції таблицю 4.3.:
Таблиця 4.3
| № п/п |
Найменування статті витрат |
Орієнтовна вартість, тис. грн. |
в розрізі років |
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| 1 |
Утримання та поточний ремонт міських кладовищ |
95 661,2 |
9 200,0 |
10 120,0 |
20 961,6 |
28 977,7 |
26 401,9 |
| 2 |
Водопостачання кладовищ |
1 596,2 |
155,0 |
200,0 |
382,0 |
414,9 |
444,3 |
| 3 |
Електропостачання кладовищ |
320,6 |
34,9 |
38,4 |
76,1 |
82,6 |
88,5 |
| 4 |
Інші непередбачувані видатки |
3 052,6 |
500,0 |
550,0 |
605,0 |
665,5 |
732,1 |
| 5 |
Знесення аварійних, сухостійних, фаутних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів |
9 157,7 |
1 500,0 |
1 650,0 |
1 815,0 |
1 996,5 |
2 196,2 |
| 6 |
Утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів |
9 157,7 |
1 500,0 |
1 650,0 |
1 815,0 |
1 996,5 |
2 196,2 |
| 7 |
Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави» |
1 953,6 |
320,0 |
352,0 |
387,2 |
425,9 |
468,5 |
| 8 |
Утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО |
5 459,0 |
720,3 |
800,0 |
1 097,5 |
1 371,9 |
1 469,3 |
| 9 |
Капітальний і поточний ремонт, технічне обслуговування приміщень, техніки, механізмів, обладнання ритуального призначення |
2 735,0 |
145,0 |
490,0 |
600,0 |
700,0 |
800,0 |
| 10 |
Виготовлення проектів землеустрою |
1 610,0 |
110,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
| 11 |
Зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки |
9 555,0 |
|
|
|
4 530,0 |
5 025,0 |
| 12 |
Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів |
1 000,0 |
|
|
|
|
1 000,0 |
| 13 |
Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань |
53 200,0 |
|
|
|
|
53 200,0 |
| 14 |
Придбання техніки та обладнання |
11 200,0 |
|
|
|
|
11 200,0 |
| 15 |
Будівництво кладовищ на території міста Черкаси |
40 302,1 |
|
|
|
|
40 302,1 |
| 16 |
Капітальний ремонт міських кладовищ |
45 940,4 |
|
|
|
|
45 940,4 |
| Всього: |
291 900,9 |
14 185,2 |
16 350,4 |
28 239,4 |
41 661,5 |
191 464,4 |
2. Викласти у новій редакції розділи 2.1, 2.2 та 2.3 додатку до Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки «Показники виконання Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки»:
|
|
|
Додаток до Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки |
ПОКАЗНИКИ
виконання Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси
на 2022-2026 роки |
|
|
|
|
|
|
|
| Назва показника |
Одиниця виміру |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Операційна ціль «2.1. Організація місць відпочинку на комунальних пляжах та об’єктах благоустрою міста» |
| Показник затрат |
| Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою та пляжів |
тис.грн |
14911,0 |
21409,3 |
25691,2 |
30829,4 |
36995,3 |
| Придбання інвентарю для пляжів |
тис.грн |
800,0 |
960,0 |
1152,0 |
1382,4 |
1658,9 |
| Будівництво/придбання спортивних/дитячих майданчиків |
тис.грн |
600,0 |
800,0 |
|
1000,0 |
1000,0 |
| Будівництво літнього душу |
тис.грн |
250,0 |
500,0 |
|
|
500,0 |
| Придбання та встановлення роздягалень |
тис.грн |
100,0 |
100,0 |
|
|
200,0 |
| Будівництво/придбання питних фонтанчиків |
тис.грн |
|
300,0 |
|
|
|
| Придбання рятувальних веж |
тис.грн |
300,0 |
300,0 |
|
|
400,0 |
| Влаштування та утримання дерев’яних доріжок |
тис.грн |
230,0 |
250,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Будівництво пляжів на території міста |
тис.грн |
|
|
|
|
10000,0 |
| Реконструкція скверів |
тис.грн |
|
|
|
|
6450,0 |
| Придбання техніки та обладнання |
тис.грн |
|
|
|
|
12410,0 |
| Інші видатки, спрямовані на забезпечення роботи КП "Благоустрій" (в т.ч. капітальний ремонт адміністративних приміщень, капітальний ремонт/реконструкція об'єктів благоустрою, тощо) |
тис.грн |
|
|
|
|
3500,0 |
| Показник продукту |
| Площа пляжів, що підлягає утриманню |
га |
14,1123 |
14,1123 |
14,1123 |
14,1123 |
14,1123 |
| Кількість пляжів, що утримується |
од. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
| Площа об'єктів благоустрою, що підлягає утриманню |
га |
8,8251 |
8,8251 |
8,8251 |
8,8251 |
8,8251 |
| Кількість об'єктів благоустрою, що утримується |
од. |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
| Кількість міських пляжів, що заплановано збудувати |
од. |
|
|
|
|
2 |
| Кількість скверів, що заплановано реконструювати |
од. |
|
|
|
|
2 |
| Кількість техніки, що заплановано придбати |
од. |
|
|
|
|
8 |
| Показники ефективності |
| Середня вартість утримання одного гектара пляжів та об'єктів благоустрою в рік |
тис.грн./га |
650,1 |
933,4 |
1120,1 |
1344,1 |
1612,9 |
| Середня вартість будівництва одного пляжу |
тис.грн./од. |
|
|
|
|
5000,0 |
| Середня вартість реконструкції одного скверу |
тис.грн./од. |
|
|
|
|
3225,0 |
| Середня вартість придбання однієї одиниці техніки |
тис.грн./од. |
|
|
|
|
1551,3 |
| Показники якості |
| Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Операційна ціль «2.2. Утримання та розвиток парків та скверів міста» |
| Показник затрат |
| Утримання зелених насаджень та зелених зон |
тис.грн |
44300,0 |
48730,0 |
53603,0 |
58963,3 |
64859,6 |
| Прибирання доріжок та алей |
тис.грн |
7200,0 |
7920,0 |
8712,0 |
9583,2 |
10541,5 |
| Утримання та оновлення майна парків та скверів |
тис.грн |
4577,8 |
5035,6 |
5539,1 |
6093,1 |
6702,4 |
| Капітальний ремонт/реконструкція доріжок та алей в парках та скверах |
тис.грн |
20000,0 |
22000,0 |
24200,0 |
26620,0 |
29282,0 |
| Капітальний ремонт/реконструкція штучних озер, струмків та фонтанів в парках та скверах |
тис.грн |
1500,0 |
1100,0 |
1210,0 |
1331,0 |
732,1 |
| Придбання елементів благоустрою (лавки, урни, перголи, кашпо, тощо) |
тис.грн |
600,0 |
660,0 |
726,0 |
798,6 |
878,5 |
| Капітальний ремонт/реконструкція адміністративних та робочих будівель |
тис.грн |
600,0 |
660,0 |
726,0 |
399,3 |
|
| Придбання будиночків для обслуговуючого персоналу |
тис.грн |
150,0 |
330,0 |
363,0 |
|
|
| Придбання та обслуговування автотранспорту |
тис.грн |
4050,0 |
4455,0 |
4900,5 |
5390,6 |
5929,6 |
| Проведення оцінки та переоцінки майна в парках |
тис.грн |
36,0 |
39,6 |
43,6 |
47,9 |
52,7 |
| Придбання робочих агрегатів та машин |
тис.грн |
60,0 |
66,0 |
72,6 |
79,9 |
87,8 |
| Придбання дитячих/спортивних майданчиків |
тис.грн |
1400,0 |
1540,0 |
1694,0 |
1863,4 |
2049,7 |
| Розроблення проектів землевідведення парків та скверів |
тис.грн |
245,0 |
269,5 |
296,5 |
326,1 |
358,7 |
| Реконструкція освітлення та будівництво електромереж в парках та скверах |
тис.грн |
400,0 |
880,0 |
968,0 |
1064,8 |
1171,3 |
| Придбання апаратури для проведення свят та показу кіно |
тис.грн |
1000,0 |
|
|
|
|
| Оновлення атракціонів та пам’ятних знаків |
тис.грн |
3600,0 |
6600,0 |
5808,0 |
9583,2 |
7027,7 |
| Обслуговування комунікаційних мереж (електро-, водопостачання, водовідведення) |
тис.грн |
1020,0 |
1122,0 |
1234,2 |
1357,6 |
1493,4 |
| Будівництво/ремонт туалетів в парках та скверах |
тис.грн |
3000,0 |
1650,0 |
1815,0 |
1996,5 |
2196,2 |
| Капітальний ремонт/реконструкція набережної («Митниця» - І черга) |
тис.грн |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
|
| Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво парків та скверів міста |
тис.грн |
|
|
|
|
15000,0 |
| Показник продукту |
| Загальна площа парків та скверів |
га |
197,351 |
201,3 |
205,3 |
209,4 |
213,6 |
| Кількість парків та скверів |
од. |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
| Площа доріжок та алей в парках та скверах, що підлягає капітальному ремонту/реконструкції |
тис.м2 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
| Кількість штучних озер, струмків та фонтанів в парках та скверах, що заплановано капітально відремонтувати ремонт/реконструювати |
од. |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
| Кількість елементів благоустрою (лавки, урни, перголи, кашпо, тощо), що заплановано придбати |
од. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
| Кількість адміністративних та робочих будівель, що планується капітально відремонтувати/реконструювати |
од. |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
| Кількість будиночків для обслуговуючого персоналу, що планується придбати |
од. |
1 |
2 |
2 |
|
|
| Кількість автотранспорту, що заплановано придбати |
од. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Проведення оцінки та переоцінки майна в парках |
од. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Кількість робочих агрегатів та машин, що заплановано придбати |
од. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Кількість дитячих/спортивних майданчиків, що заплановано придбати |
од. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Розроблення проектів землевідведення парків та скверів |
од. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
| Кількість електромереж в парках та скверах, що планується реконструювати/збудувати |
од. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Придбання апаратури для проведення свят та показу кіно |
од. |
1 |
|
|
|
|
| Оновлення атракціонів та пам’ятних знаків |
од. |
3 |
5 |
4 |
6 |
4 |
| Обслуговування комунікаційних мереж (електро-, водопостачання, водовідведення) |
од. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
| Кількість туалетів в парках та скверах, що заплановано збудувати/відремонтувати |
од. |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Показник ефективності |
| Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів |
тис.грн/га |
261,0 |
281,4 |
303,5 |
327,3 |
353,0 |
| Середня вартість капітального ремонту/реконструкції штучних озер, струмків та фонтанів в парках та скверах |
тис.грн/од. |
500,0 |
550,0 |
605,0 |
665,5 |
732,1 |
| Середня вартість проведення оцінки та переоцінки майна в парках |
тис.грн/од. |
12,0 |
13,2 |
14,5 |
16,0 |
17,6 |
| Середня вартість капітального ремонту/реконструкції доріжок та алей в парках та скверах |
грн/м2 |
1000,0 |
1100,0 |
1210,0 |
1331,0 |
1464,1 |
| Середня вартість придбання елементів благоустрою (лавки, урни, перголи, кашпо, тощо) |
тис.грн/од. |
20,0 |
22,0 |
24,2 |
26,6 |
29,3 |
| Середня вартість капітального ремонту/реконструкції адміністративних та робочих будівель |
тис.грн/од. |
300,0 |
330,0 |
363,0 |
399,3 |
439,2 |
| Середня вартість придбання будиночків для обслуговуючого персоналу |
тис.грн/од. |
150,0 |
165,0 |
181,5 |
199,7 |
219,6 |
| Середня вартість придбання дитячих/спортивних майданчиків |
тис.грн/од. |
700,0 |
770,0 |
847,0 |
931,7 |
1024,9 |
| Середня вартість придбання та обслуговування автотранспорту |
тис.грн/од. |
1350,0 |
1485,0 |
1633,5 |
1796,9 |
1976,5 |
| Середня вартість придбання робочих агрегатів та машин |
тис.грн/од. |
30,0 |
33,0 |
36,3 |
39,9 |
43,9 |
| Середня вартість розроблення проектів землевідведення парків та скверів |
тис.грн/од. |
35,0 |
38,5 |
42,4 |
46,6 |
51,2 |
| Середня вартість реконструкції освітлення/будівництва електромереж в парках та скверах |
тис.грн/од. |
400,0 |
440,0 |
484,0 |
532,4 |
585,6 |
| Середня вартість придбання апаратури для проведення свят та показу кіно |
тис.грн/од. |
1000,0 |
|
|
|
|
| Середня вартість оновлення атракціонів та пам’ятних знаків |
тис.грн/од. |
1200,0 |
1320,0 |
1452,0 |
1597,2 |
1756,9 |
| Середня вартість обслуговування комунікаційних мереж (електро-, водопостачання, водовідведення) |
тис.грн/од. |
170,0 |
187,0 |
205,7 |
226,3 |
248,9 |
| Середня вартість будівництва/ремонту туалетів в парках та скверах |
тис.грн/од. |
1500,0 |
1650,0 |
1815,0 |
1996,5 |
2196,2 |
| Показник якості |
| Відсоток утримуваної площі парків та скверів |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Операційна ціль «2.3. Організація та утримання і розвиток місць поховання та меморіальних комплексів» |
| Показник затрат |
| Утримання та поточний ремонт міських кладовищ |
тис.грн |
9200,0 |
10120,0 |
20961,6 |
28977,7 |
26401,9 |
| Водопостачання кладовищ |
тис.грн |
155,0 |
200,0 |
382,0 |
414,9 |
444,3 |
| Електропостачання кладовищ |
тис.грн |
34,9 |
38,4 |
76,1 |
82,6 |
88,5 |
| Інші непередбачувані видатки |
тис.грн |
500,0 |
550,0 |
605,0 |
665,5 |
732,1 |
| Знесення аварійних, сухостійних, фаутних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів |
тис.грн |
1500,0 |
1650,0 |
1815,0 |
1996,5 |
2196,2 |
| Утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів |
тис.грн |
1500,0 |
1650,0 |
1815,0 |
1996,5 |
2196,2 |
| Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави» |
тис.грн |
320,0 |
352,0 |
387,2 |
425,9 |
468,5 |
| Утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО |
тис.грн |
720,3 |
800,0 |
1097,5 |
1371,9 |
1469,3 |
| Капітальний і поточний ремонт, технічне обслуговування приміщень, техніки, механізмів, обладнання ритуального призначення |
тис.грн |
145,0 |
490,0 |
600,0 |
700,0 |
800,0 |
| Виготовлення проектів землеустрою |
тис.грн |
110,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
| Зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки |
тис.грн |
|
|
|
4530,0 |
5025,0 |
| Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів |
тис.грн |
|
|
|
|
1000,0 |
| Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань |
тис.грн |
|
|
|
|
53200,0 |
| Придбання техніки та обладнання |
тис.грн |
|
|
|
|
11200,0 |
| Будівництво кладовищ на території міста Черкаси |
тис.грн |
|
|
|
|
40302,1 |
| Капітальний ремонт міських кладовищ |
тис.грн |
|
|
|
|
45940,4 |
| Поховання одиноких і безрідних померлих осіб, знайдених невпізнаних трупів |
тис.грн |
300,0 |
330,0 |
363,0 |
899,3 |
989,2 |
| Транспортування померлих осіб на судмедекспертизу |
тис.грн |
4600,0 |
5060,0 |
5566,0 |
6378,6 |
7016,5 |
| Показник продукту |
| Кількість кладовищ |
шт. |
12 |
12 |
12 |
12 |
13 |
| Площа кладовищ |
га |
130,06 |
130,06 |
130,06 |
130,06 |
142,84 |
| Плановий обсяг споживання води кладовищ, також привозної |
м3 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
| Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ |
кВт |
7200 |
7200 |
7200 |
7200 |
7200 |
| Орієнтовна кількість поховань одиноких і безрідних померлих осіб, знайдених невпізнаних трупів щорічно |
осіб |
80 |
80 |
80 |
180 |
180 |
| Орієнтовна кількість транспортованих померлих осіб до моргу на судмедекспертизу |
осіб |
1300 |
1300 |
1320 |
1370 |
1370 |
| Кількість проектів землеустрою, що заплановано розробити |
од. |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
| Площа покриття проїздів та пішоходних доріжок місць поховань, що потребують ремонту |
кв. м. |
|
|
5800 |
12365,3 |
7000 |
| Площа земельної ділянки, на якій необхідно здійснити зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) |
га |
|
|
|
6,78 |
6,00 |
| Кількість контейнерів для збирання твердих побутових відходів на кладовищах міста, що заплановано придбати |
од. |
|
|
|
|
80 |
| Кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що заплановано встановити |
од. |
|
|
|
|
266 |
| Кількість техніки, що заплановано придбати |
од. |
|
|
|
|
3 |
| Кількість кладовищ, що заплановано збудувати |
од. |
|
|
|
|
2 |
| Кількість кладовищ, що заплановано капітально відремонтувати |
од. |
|
|
|
|
1 |
| Показники ефективності |
| Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища |
грн./га |
70 736,6 |
77 810,2 |
108 992,7 |
109 551,7 |
121 827,9 |
| Середній обсяг видатків на поховання одиноких і безрідних померлих, знайдених невпізнаних трупів |
грн./ос. |
3 750,0 |
4 125,0 |
4 537,5 |
4 996,1 |
5 495,7 |
| Середній обсяг коштів на транспортування до моргу на судмедекспертизу одного померлого |
грн./ос. |
3 538,5 |
3 892,3 |
4 216,7 |
4 655,9 |
5 121,5 |
| Середня вартість водопостачання (також привозної) |
грн/м3 |
44,3 |
57,1 |
109,1 |
118,5 |
126,9 |
| Середня вартість електропостачання |
грн/кВт |
4,9 |
5,3 |
10,6 |
11,5 |
12,3 |
| Середня вартість ремонту покриття проїздів та пішоходних доріжок |
грн/кв.м |
|
|
1170 |
1191,2 |
1285,7 |
| Середня вартість зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) |
тис.грн/га |
|
|
|
668,1 |
837,5 |
| Середня вартість придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів на кладовищах міста за 1 од. |
тис.грн./од. |
|
|
|
|
12,5 |
| Середня вартість придбання та встановлення намогильної споруди за 1 од. |
тис.грн./од. |
|
|
|
|
200,0 |
| Середня вартість придбання техніки за 1 од. |
тис.грн./од. |
|
|
|
|
3733,3 |
| Показники якості |
| Відсоток площі, що утримується |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Відсоток забезпеченості водопостачанням до потреби |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Відсоток забезпеченості електроенергією до потреби |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Рівень підготовки земельної ділянки для забезпечення будівництва кладовища |
відс. |
|
|
|
53,1 |
46,9 |
| Відсоток забезпеченості придбання техніки до потреби |
відс. |
|
|
|
|
100,0 |
3. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент житлово-комунального комплексу (Роман Соболь) та постійну комісію міської ради з питань регламенту, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства (Араік Мкртчян).
|
