Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, розглянувши листи комунальних підприємств «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради від 20.06.2025 № 2952/04 (вх. № 18563-01-18 від 23.06.2025), «Благоустрій» від 07.07.2025 № 275 (вх. № 20413-01-20 від 08.07.2025) та від 15.07.2025 № 281 (вх. № 21227-01-18 від 16.07.2025), «Комбінат комунальних підприємств» від 11.07.2025 № 185 (вх. № 20900-01-20 від 11.07.2025), пропозиції департаменту житлово-комунального комплексу, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки», а саме:
1.1. У розділі «4.1. Операційна ціль «2.1. Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста».»:- збільшити на 2026 рік орієнтовну вартість виконання заходів :
«Будівництво/придбання спортивних/дитячих майданчиків» на суму 1 000,0 тис.грн.;
«Будівництво літнього душу» на суму 500,0 тис.грн.;
«Придбання та встановлення роздягалень» на суму 200,0 тис.грн.;
«Придбання рятувальних веж» на суму 400,0 тис.грн.
- доповнити на 2026 рік наступними напрямками фінансування:
«Будівництво пляжів на території міста» у сумі 10 000,0 тис.грн.;
«Реконструкція скверів» у сумі 6 450,0 тис.грн.;
«Придбання техніки» у сумі 12 410,0 тис.грн.;
«Інші видатки, спрямовані на забезпечення роботи КП "Благоустрій" (в т.ч. капітальний ремонт адміністративних приміщень, капітальний ремонт/реконструкція об'єктів благоустрою, тощо)» у сумі 3 500,0 тис.грн.
викласти у новій редакції таблицю 4.1:
Таблиця 4.1
| № п/п |
Найменування статті витрат |
Орієнтовна вартість, |
в т.ч.: в розрізі років |
| тис. грн. |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| 1 |
Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою та пляжів |
129836,1 |
14911,0 |
21409,3 |
25691,2 |
30829,4 |
36995,3 |
| 2 |
Придбання інвентарю для пляжів |
5953,3 |
800,0 |
960,0 |
1152,0 |
1382,4 |
1658,9 |
| 3 |
Будівництво/придбання спортивних/дитячих майданчиків |
3400,0 |
600,0 |
800,0 |
|
1000,0 |
1000,0 |
| 4 |
Будівництво літнього душу |
1250,0 |
250,0 |
500,0 |
|
|
500,0 |
| 5 |
Придбання та встановлення роздягалень |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
200,0 |
| 6 |
Будівництво/придбання питних фонтанчиків |
300,0 |
|
300,0 |
|
|
|
| 7 |
Придбання рятувальних веж |
1000,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
400,0 |
| 8 |
Влаштування та утримання дерев’яних доріжок |
780,0 |
230,0 |
250,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 9 |
Будівництво пляжів на території міста |
10000,0 |
|
|
|
|
10000,0 |
| 10 |
Реконструкція скверів |
6450,0 |
|
|
|
|
6450,0 |
| 11 |
Придбання техніки |
12410,0 |
|
|
|
|
12410,0 |
| 12 |
Інші видатки, спрямовані на забезпечення роботи КП "Благоустрій" (в т.ч. капітальний ремонт адміністративних приміщень, капітальний ремонт/реконструкція об'єктів благоустрою, тощо) |
3500,0 |
|
|
|
|
3500,0 |
| Всього: |
175279,4 |
17191,0 |
24619,3 |
26943,2 |
33311,8 |
73214,2 |
1.2. Змінити назву операційної цілі 2.3 та викласти у наступній редакції «Операційна ціль «2.1. Організація місць відпочинку на комунальних пляжахта об’єктах благоустрою міста».
1.3. У розділі «4.3. Операційна ціль «2.3. Організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів».»:
- викласти абзац 1 у наступній редакції: «На території міста Черкаси розташовано 13 кладовищ загальною площею 142,84 гектарів.»;
- збільшити на 2025 рік орієнтовну вартість виконання заходу «Утримання та поточний ремонт міських кладовищ» на суму 2 404,4 тис.грн. та на 2026 рік – 9 000,0 тис.грн.;
- зменшити на 2025 рік на 4 970,0 тис.грн. та збільшити на 2026 рік на 5 025,0 тис.грн. орієнтовну вартість виконання заходу «Зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки»;
- доповнити на 2026 рік наступними напрямками фінансування:
«Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів» з орієнтовною вартістю 1 000,0 тис.грн.;
«Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань» з орієнтовною вартістю 27 200,0 тис.грн.;
«Придбання техніки» з орієнтовною вартістю 11 200,0 тис.грн.;
«Будівництво кладовищ на території міста Черкаси» з орієнтовною вартістю 40 302,1 тис.грн.;
«Капітальний ремонт міських кладовищ» з орієнтовною вартістю 30 940,4 тис.грн.;
- викласти у новій редакції таблицю 4.3:
Таблиця 4.3
| № п/п |
Найменування статті витрат |
Орієнтовна вартість, тис. грн. |
в розрізі років |
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| 1 |
Утримання та поточний ремонт міських кладовищ |
89 931,8 |
9 200,0 |
10 120,0 |
20 961,6 |
25 652,7 |
26 401,9 |
| 2 |
Водопостачання кладовищ |
1 596,2 |
155,0 |
200,0 |
382,0 |
414,9 |
444,3 |
| 3 |
Електропостачання кладовищ |
320,6 |
34,9 |
38,4 |
76,1 |
82,6 |
88,5 |
| 4 |
Інші непередбачувані видатки |
3 052,6 |
500,0 |
550,0 |
605,0 |
665,5 |
732,1 |
| 5 |
Знесення аварійних, сухостійних, фаутних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів |
9 157,7 |
1 500,0 |
1 650,0 |
1 815,0 |
1 996,5 |
2 196,2 |
| 6 |
Утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів |
9 157,7 |
1 500,0 |
1 650,0 |
1 815,0 |
1 996,5 |
2 196,2 |
| 7 |
Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави» |
1 953,6 |
320,0 |
352,0 |
387,2 |
425,9 |
468,5 |
| 8 |
Утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО |
5 459,0 |
720,3 |
800,0 |
1 097,5 |
1 371,9 |
1 469,3 |
| 9 |
Капітальний і поточний ремонт, технічне обслуговування приміщень, техніки, механізмів, обладнання ритуального призначення |
2 735,0 |
145,0 |
490,0 |
600,0 |
700,0 |
800,0 |
| 10 |
Виготовлення проектів землеустрою |
1 610,0 |
110,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
| 11 |
Зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки |
9 555,0 |
|
|
|
4 530,0 |
5 025,0 |
| 12 |
Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів |
1 000,0 |
|
|
|
|
1 000,0 |
| 13 |
Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань |
27 200,0 |
|
|
|
|
27 200,0 |
| 14 |
Придбання техніки |
11 200,0 |
|
|
|
|
11 200,0 |
| 15 |
Будівництво кладовищ на території міста Черкаси |
40 302,1 |
|
|
|
|
40 302,1 |
| 16 |
Капітальний ремонт міських кладовищ |
30 940,4 |
|
|
|
|
30 940,4 |
| Всього: |
245 171,5 |
14 185,2 |
16 350,4 |
28 239,4 |
38 336,50 |
150 464,4 |
1.4. У розділі «4.5. Операційна ціль «2.5. Догляд за малими архітектурними формами та створення нових»:
- викласти у новій редакції абзац 2, замінивши цифру «9»на цифру «10», доповнивши перелік фонтанів фонтаном у сквері «Юність», а саме:
«У місті Черкаси розташовано 10 фонтанів, роботу яких забезпечує комунальне підприємство "Черкасиводоканал", а саме :
в парку-пам’ятці місцевого значення «Парк ім. Б.Хмельницького»;
на прилеглій території Палацу культури "Дружба народів" ПАТ "Азот";
на перехресті вулиць Надпільна та Смілянська;
біля будівлі міськвиконкому;
в Долині троянд (2 один.);
на площі 700-річчя;
біля ОДА (вул. Хрещатик);
у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Сосновий Бір» («Парк ім. 50-річчя Радянської влади»);
у парку Хіміків;
у сквері «Юність».»;
- збільшити орієнтовну вартість виконання заходів, в т.ч.:
по заходу «Оплата водопостачання та водовідведення фонтанів» у 2025 році на суму 130,4 тис.грн., у 2026 році на суму 133,1 тис.грн.;
по заходу «Оплата електроенергії фонтанів» у 2025 році на суму 371,2 тис.грн., у 2026 році на суму 404,9 тис.грн.;
викласти у новій редакції таблицю 4.6:
Таблиця 4.6
| № п/п |
Найменування статті витрат |
Орієнтовна вартість, тис. грн. |
в т.ч.: в розрізі років |
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| 1 |
Обслуговування фонтанів |
14 029,0 |
1 999,0 |
2 340,0 |
2 740,0 |
3 200,0 |
3 750,0 |
| 2 |
Оплата водопостачання та водовідведення фонтанів |
2 791,8 |
375,0 |
431,2 |
495,9 |
700,7 |
789,0 |
| 3 |
Оплата електроенергії фонтанів |
3 203,4 |
360,0 |
414,0 |
476,1 |
918,8 |
1 034,5 |
| Всього |
20 024,1 |
2 734,0 |
3 185,2 |
3 712,0 |
4 819,4 |
5 573,5 |
1.6. Розділ «4.6. Операційна ціль «2.6. Інші заходи для забезпечення комфортного проживання».» доповнити на 2026 рік напрямком фінансування «Капітальний ремонт/реконструкція дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків» та визначити орієнтовну вартість у сумі 15 750,0 тис.грн. та викласти таблицю 4.7. у новій редакції:
Таблиця 4.7.
| № п/п |
Назва заходу |
Орієнтовна вартість,
тис. грн. |
в т.ч.: в розрізі років |
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| 1 |
Прикрашання міста до новорічних свят |
36 630,6 |
6 000,0 |
6 600,0 |
7 260,0 |
7 986,0 |
8 784,6 |
| 2 |
Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання |
915,8 |
150,0 |
165,0 |
181,5 |
199,7 |
219,6 |
| 3 |
Водовідведення від накопичувальних басейнів |
15 262,8 |
2 500,0 |
2 750,0 |
3 025,0 |
3 327,5 |
3 660,3 |
| 4 |
Відшкодування витрат на оплату електроенергії для роботи НС |
610,5 |
100,0 |
110,0 |
121,0 |
133,1 |
146,4 |
| 5 |
Утримання питних фонтанчиків |
915,8 |
150,0 |
165,0 |
181,5 |
199,7 |
219,6 |
| 6 |
Обслуговування водяних завіс |
78,9 |
11,0 |
12,7 |
15,2 |
18,2 |
21,8 |
| 7 |
Придбання та встановлення кашпо |
1 831,5 |
300,0 |
330,0 |
363,0 |
399,3 |
439,2 |
| 8 |
Придбання та встановлення лавок та урн |
6 337,2 |
1 000,0 |
1 150,0 |
1 265,0 |
1 391,5 |
1 530,7 |
| 9 |
Придбання та встановлення дитячих майданчиків |
7 936,6 |
1 300,0 |
1 430,0 |
1 573,0 |
1 730,3 |
1 903,3 |
| 10 |
Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків |
36 506,5 |
5 050,0 |
5 860,0 |
7 032,0 |
8 438,4 |
10 126,1 |
| 11 |
Придбання, встановлення, утримання та поточний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою (зупинок громадського транспорту, сходів, мостів, узвозів, площ, пам'ятників, тощо) |
2 381,0 |
390,0 |
429,0 |
471,9 |
519,1 |
571,0 |
| 12 |
Капітальний ремонт/реконструкція дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків |
15 750,0 |
|
|
|
|
15 750,0 |
| Всього: |
125 157,2 |
16 951,0 |
19 001,7 |
21 489,1 |
24 342,8 |
43 372,6 |
1.7. Доповнити розділ «7.1. Операційна ціль «5.1. Надання якісних комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення».» абзацом наступного змісту: «З метою надання якісних послуг можуть виконуватись роботи з капітального ремонту/реконструкції безгосподарських мереж водопостачання та водовідведення, з подальшою передачею на баланс комунального підприємства «Черкасиводоканал».».
1.8. Доповнити розділ «7.2. Операційна ціль «5.2. Надання якісних комунальних послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання».» абзацом наступного змісту: «З метою надання якісних послуг можуть виконуватись роботи з капітального ремонту/реконструкції безгосподарських мереж теплопостачання, з подальшою передачею на баланс комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго».».
1.9. У розділі «8.1. Операційна ціль «6.1. Утримання гуртожитків,переданих на баланс комунальних підприємств.»»:
- збільшити орієнтовну вартість виконання заходів, в т.ч.:
по заходу «Утримання та поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, витрати на які не передбачені тарифом» у 2026 році на суму 65,0 тис.грн.;
- по заходу «Відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків» у 2025 році на суму 1,3 тис.грн., у 2026 році на суму 2,0 тис.грн.;
- викласти у новій редакції таблицю 4.8:
Таблиця 4.8
| № п/п |
Назва заходу |
Орієнтовна вартість,
тис. грн. |
в т.ч.: в розрізі років |
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| 1 |
Виготовлення технічної документації гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств |
1 200,0 |
|
|
|
600,0 |
600,0 |
| 2 |
Утримання та поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, витрати на які не передбачені тарифом |
2 665,0 |
|
|
|
1 300,0 |
1 365,0 |
| 3 |
Відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків |
164,1 |
|
|
|
81,7 |
82,4 |
| Всього: |
4 029,1 |
|
|
|
1 981,7 |
2 047,4 |
2. Викласти у новій редакції розділ 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 та 6.1 додатку до Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки «Показники виконання Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки»:
| |
|
|
Додаток до Програми розвитку і утримання житлово-
комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки |
| |
|
|
|
|
|
|
ПОКАЗНИКИ
виконання Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси
на 2022-2026 роки |
| |
|
|
|
|
|
|
| Назва показника |
Одиниця виміру |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Операційна ціль «2.1. Організація місць відпочинку на комунальних пляжах та об’єктах благоустрою міста» |
| Показник затрат |
| Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою та пляжів |
тис.грн |
14911,0 |
21409,3 |
25691,2 |
30829,4 |
36995,3 |
| Придбання інвентарю для пляжів |
тис.грн |
800,0 |
960,0 |
1152,0 |
1382,4 |
1658,9 |
| Будівництво/придбання спортивних/дитячих майданчиків |
тис.грн |
600,0 |
800,0 |
|
1000,0 |
1000,0 |
| Будівництво літнього душу |
тис.грн |
250,0 |
500,0 |
|
|
500,0 |
| Придбання та встановлення роздягалень |
тис.грн |
100,0 |
100,0 |
|
|
200,0 |
| Будівництво/придбання питних фонтанчиків |
тис.грн |
|
300,0 |
|
|
|
| Придбання рятувальних веж |
тис.грн |
300,0 |
300,0 |
|
|
400,0 |
| Влаштування та утримання дерев’яних доріжок |
тис.грн |
230,0 |
250,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Будівництво пляжів на території міста |
тис.грн |
|
|
|
|
10000,0 |
| Реконструкція скверів |
тис.грн |
|
|
|
|
6450,0 |
| Придбання техніки |
тис.грн |
|
|
|
|
12410,0 |
| Інші видатки, спрямовані на забезпечення роботи КП "Благоустрій" (в т.ч. капітальний ремонт адміністративних приміщень, капітальний ремонт/реконструкція об'єктів благоустрою, тощо) |
тис.грн |
|
|
|
|
3500,0 |
| Показник продукту |
| Площа пляжів, що підлягає утриманню |
га |
14,1123 |
14,1123 |
14,1123 |
14,1123 |
14,1123 |
| Кількість пляжів, що утримується |
од. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
| Площа об'єктів благоустрою, що підлягає утриманню |
га |
8,8251 |
8,8251 |
8,8251 |
8,8251 |
8,8251 |
| Кількість об'єктів благоустрою, що утримується |
од. |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
| Кількість міських пляжів, що заплановано збудувати |
од. |
|
|
|
|
2 |
| Кількість скверів, що заплановано реконструювати |
од. |
|
|
|
|
2 |
| Кількість техніки, що заплановано придбати |
од. |
|
|
|
|
8 |
| Показники ефективності |
| Середня вартість утримання одного гектара пляжів та об'єктів благоустрою в рік |
тис.грн./га |
650,1 |
933,4 |
1120,1 |
1344,1 |
1612,9 |
| Середня вартість будівництва одного пляжу |
тис.грн./од. |
|
|
|
|
5000,0 |
| Середня вартість реконструкції одного скверу |
тис.грн./од. |
|
|
|
|
3225,0 |
| Середня вартість придбання однієї одиниці техніки |
тис.грн./од. |
|
|
|
|
1551,3 |
| Показники якості |
| Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Операційна ціль «2.3. Організація та утримання і розвиток місць поховання та меморіальних комплексів» |
| Показник затрат |
| Утримання та поточний ремонт міських кладовищ |
тис.грн |
9200,0 |
10120,0 |
20961,6 |
25 652,7 |
26401,9 |
| Водопостачання кладовищ |
тис.грн |
155,0 |
200,0 |
382,0 |
414,9 |
444,3 |
| Електропостачання кладовищ |
тис.грн |
34,9 |
38,4 |
76,1 |
82,6 |
88,5 |
| Інші непередбачувані видатки |
тис.грн |
500,0 |
550,0 |
605,0 |
665,5 |
732,1 |
| Знесення аварійних, сухостійних, фаутних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів |
тис.грн |
1500,0 |
1650,0 |
1815,0 |
1996,5 |
2196,2 |
| Утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів |
тис.грн |
1500,0 |
1650,0 |
1815,0 |
1996,5 |
2196,2 |
| Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави» |
тис.грн |
320,0 |
352,0 |
387,2 |
425,9 |
468,5 |
| Утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО |
тис.грн |
720,3 |
800,0 |
1097,5 |
1371,9 |
1469,3 |
| Капітальний і поточний ремонт, технічне обслуговування приміщень, техніки, механізмів, обладнання ритуального призначення |
тис.грн |
145,0 |
490,0 |
600,0 |
700,0 |
800,0 |
| Виготовлення проектів землеустрою |
тис.грн |
110,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
| Зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки |
тис.грн |
|
|
|
4530,0 |
5025,0 |
| Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів |
тис.грн |
|
|
|
|
1000,0 |
| Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань |
тис.грн |
|
|
|
|
27200,0 |
| Придбання техніки |
тис.грн |
|
|
|
|
11200,0 |
| Будівництво кладовищ на території міста Черкаси |
тис.грн |
|
|
|
|
40302,1 |
| Капітальний ремонт міських кладовищ |
тис.грн |
|
|
|
|
30940,4 |
| Поховання одиноких і безрідних померлих осіб, знайдених невпізнаних трупів |
тис.грн |
300,0 |
330,0 |
363,0 |
899,3 |
989,2 |
| Транспортування померлих осіб на судмедекспертизу |
тис.грн |
4600,0 |
5060,0 |
5566,0 |
6378,6 |
7016,5 |
| Показник продукту |
| Кількість кладовищ |
шт. |
12 |
12 |
12 |
12 |
13 |
| Площа кладовищ |
га |
130,06 |
130,06 |
130,06 |
130,06 |
142,84 |
| Плановий обсяг споживання води кладовищ, також привозної |
м3 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
| Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ |
кВт |
7200 |
7200 |
7200 |
7200 |
7200 |
| Орієнтовна кількість поховань одиноких і безрідних померлих осіб, знайдених невпізнаних трупів щорічно |
осіб |
80 |
80 |
80 |
180 |
180 |
| Орієнтовна кількість транспортованих померлих осіб до моргу на судмедекспертизу |
осіб |
1300 |
1300 |
1320 |
1370 |
1370 |
| Кількість проектів землеустрою, що заплановано розробити |
од. |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
| Площа покриття проїздів та пішоходних доріжок місць поховань, що потребують ремонту |
кв. м. |
|
|
5800 |
9942,3 |
7000 |
| Площа земельної ділянки, на якій необхідно здійснити зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) |
га |
|
|
|
6,78 |
6,00 |
| Кількість контейнерів для збирання твердих побутових відходів на кладовищах міста, що заплановано придбати |
од. |
|
|
|
|
80 |
| Кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що заплановано встановити |
од. |
|
|
|
|
136 |
| Кількість техніки, що заплановано придбати |
од. |
|
|
|
|
3 |
| Кількість кладовищ, що заплановано збудувати |
од. |
|
|
|
|
2 |
| Кількість кладовищ, що заплановано капітально відремонтувати |
од. |
|
|
|
|
1 |
| Показники ефективності |
| Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища |
грн./га |
70 736,6 |
77 810,2 |
108 992,7 |
109 551,6 |
121 827,9 |
| Середній обсяг видатків на поховання одиноких і безрідних померлих, знайдених невпізнаних трупів |
грн./ос. |
3 750,0 |
4 125,0 |
4 537,5 |
4 996,1 |
5 495,7 |
| Середній обсяг коштів на транспортування до моргу на судмедекспертизу одного померлого |
грн./ос. |
3 538,5 |
3 892,3 |
4 216,7 |
4 655,9 |
5 121,5 |
| Середня вартість водопостачання (також привозної) |
грн/м3 |
44,3 |
57,1 |
109,1 |
118,5 |
126,9 |
| Середня вартість електропостачання |
грн/кВт |
4,9 |
5,3 |
10,6 |
11,5 |
12,3 |
| Середня вартість ремонту покриття проїздів та пішоходних доріжок |
грн/кв.м |
|
|
1170 |
1 147,1 |
1285,7 |
| Середня вартість зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) |
тис.грн/га |
|
|
|
668,1 |
837,5 |
| Середня вартість придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів на кладовищах міста за 1 од. |
тис.грн./од. |
|
|
|
|
12,5 |
| Середня вартість придбання та встановлення намогильної споруди за 1 од. |
тис.грн./од. |
|
|
|
|
200,0 |
| Середня вартість придбання техніки за 1 од. |
тис.грн./од. |
|
|
|
|
3733,3 |
| Показники якості |
| Відсоток площі, що утримується |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Відсоток забезпеченості водопостачанням до потреби |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Відсоток забезпеченості електроенергією до потреби |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Рівень підготовки земельної ділянки для забезпечення будівництва кладовища |
відс. |
|
|
|
53,1 |
46,9 |
| Відсоток забезпеченості придбання техніки до потреби |
відс. |
|
|
|
|
100,0 |
| Операційна ціль «2.5. Догляд за малими архітектурними формами та створення нових» |
| Показник затрат |
| Обслуговування фонтанів |
тис.грн |
1999,0 |
2340,0 |
2740,0 |
3200,0 |
3750,0 |
| Оплата водопостачання та водовідведення фонтанів |
тис.грн |
375,0 |
431,2 |
495,9 |
700,7 |
789,0 |
| Оплата електроенергії фонтанів |
тис.грн |
360,0 |
414,0 |
476,1 |
918,8 |
1034,5 |
| Загальна кількість фонтанів, яку необхідно утримувати |
од. |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
| Показник продукту |
| Кількість утримуваних фонтанів |
од. |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
| Загальний обсяг використаної електроенергії |
кВт |
77048,0 |
77048,0 |
77048,0 |
87500,0 |
87500,0 |
| Загальний обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів |
м3 |
12975,0 |
12975,0 |
12975,0 |
13875,0 |
13875,0 |
| Показник ефективності |
| Середня вартість утримання одного фонтану |
тис.грн/од. |
222,1 |
234,0 |
274,0 |
290,9 |
340,9 |
| Середня вартість електроенергії |
грн/кВт |
4,7 |
5,4 |
6,2 |
10,5 |
11,8 |
| Середня вартість водопостачання та водовідведення |
грн/м3 |
28,9 |
33,2 |
38,2 |
50,5 |
56,9 |
| Показник якості |
| Відсоток утримуваних фонтанів до загальної кількості |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Відсоток забезпеченості енергоносіями |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Операційна ціль «2.6. Інші заходи для забезпечення комфортного проживання» |
| Показник затрат |
| Прикрашання міста до новорічних свят |
тис.грн |
6000,0 |
6600,0 |
7260,0 |
7986,0 |
8784,6 |
| Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання |
тис.грн |
150,0 |
165,0 |
181,5 |
199,7 |
219,6 |
| Водовідведення від накопичувальних басейнів |
тис.грн |
2500,0 |
2750,0 |
3025,0 |
3327,5 |
3660,3 |
| Відшкодування витрат на оплату електроенергії для роботи НС |
тис.грн |
100,0 |
110,0 |
121,0 |
133,1 |
146,4 |
| Утримання питних фонтанчиків |
тис.грн |
150,0 |
165,0 |
181,5 |
199,7 |
219,6 |
| Обслуговування водяних завіс |
тис.грн |
11,0 |
12,7 |
15,2 |
18,2 |
21,8 |
| Придбання та встановлення кашпо |
тис.грн |
300,0 |
330,0 |
363,0 |
399,3 |
439,2 |
| Придбання та встановлення лавок та урн |
тис.грн |
1000,0 |
1150,0 |
1265,0 |
1391,5 |
1530,7 |
| Придбання та встановлення дитячих майданчиків |
тис.грн |
1300,0 |
1430,0 |
1573,0 |
1730,3 |
1903,3 |
| Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків |
тис.грн |
5050,0 |
5860,0 |
7032,0 |
8438,4 |
10126,1 |
| Придбання, встановлення, утримання та поточний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою (зупинок громадського транспорту, сходів, мостів, узвозів, площ, пам'ятників, тощо) |
тис.грн |
390,0 |
429,0 |
471,9 |
519,1 |
571,0 |
| Капітальний ремонт/реконструкція дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків |
тис.грн |
|
|
|
|
15750,0 |
| Показник продукту |
| Орієнтовна кількість нецентралізованих джерел водопостачання, що підлягають обов'язковому обстеженню |
шт. |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
| Необхідна кількість обстежень одного нецентралізованого джерела водопостачання в рік |
раз |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Кількість накопичувальних басейнів |
шт. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
| Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод |
м3 |
230000 |
230000 |
230000 |
230000 |
230000 |
| Кількість насосних станцій |
од. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
| Загальна кількість споживаної електроенергії насосними станціями |
кВт. |
29350 |
29350 |
29350 |
29350 |
29350 |
| Кількість питних фонтанчиків на території міста |
од. |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
| Кількість водяних завіс на території міста |
од. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Кількість кашпо, що заплановано встановити |
од. |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
| Кількість лавок та урн, що заплановано встановити |
од. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
| Кількість дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, що заплановано капітально відремонтувати/реконструювати |
од. |
|
|
|
|
8 |
| Показник ефективності |
| Середня вартість одного обстеження нецентралізованого джерела водопостачання |
грн./шт. |
1 500,0 |
1 650,0 |
1 815,0 |
1 996,5 |
2 196,2 |
| Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод |
грн./м3 |
12,7 |
13,9 |
15,3 |
16,8 |
18,5 |
| Середня вартість 1 кВт електроенергії, спожитої насосними станціями |
кВт |
4,85 |
5,34 |
5,87 |
6,46 |
7,10 |
| Середній обсяг видатків на утримання одного питного фонтанчика |
грн./од. |
8 500,0 |
9 350,0 |
10 285,0 |
11 313,5 |
12 444,9 |
| Середній обсяг видатків на утримання однієї водяної завіси |
грн./од. |
11 000,0 |
12 700,0 |
15 200,0 |
18 200,0 |
21 800,0 |
| Середня вартість кашпо |
од. |
9 375,0 |
10 312,5 |
11 343,8 |
12 478,1 |
13 725,9 |
| Середня вартість лавок та урн |
од. |
20 000,0 |
23 000,0 |
25 300,0 |
27 830,0 |
30 613,0 |
| Середня вартість капітального ремонту/реконструкції одного дитячого та/або спортивного ігрового майданчика, обладнання дитячого та/або спортивного ігрового майданчика |
од. |
|
|
|
|
1 968,8 |
| Показник якості |
| Відсоток досліджуваних нецентралізованих джерел водопостачання до потреби |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою |
відс. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Відсоток капітально відремонтованих/реконструйованих дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків до запланованого обсягу |
відс. |
|
|
|
|
100,0 |
| Операційна ціль «6.1. Утримання гуртожитків, переданих на баланс комунальних підприємств.» |
| Показник затрат |
| Виготовлення технічної документації гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств |
тис.грн |
|
|
|
600,0 |
600,0 |
| Утримання та поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, витрати на які не передбачені тарифом |
тис.грн |
|
|
|
1300,0 |
1365,0 |
| Відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків |
тис.грн |
|
|
|
81,7 |
82,4 |
| Кількість гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств та потребують утримання та поточного ремонту |
од. |
|
|
|
4 |
4 |
| Показник продукту |
| Кількість гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, які заплановано утримувати |
од. |
|
|
|
2 |
2 |
| Технічна документація, яку необхідно виготовити |
од. |
|
|
|
2 |
2 |
| Кількість працівників, що були задіяні в утримання житлового фонду, яким встановлено пільгову песію |
осіб |
|
|
|
1 |
1 |
| Показники ефективності |
| Середній обсяг виготовлення технічної документації |
тис.грн./од. |
|
|
|
300,0 |
300,0 |
| Середній обсяг видатків на утримання та поточний ремонт гуртожитків |
тис.грн./од. |
|
|
|
650,0 |
682,5 |
| Розмір встановленої пільгової пенсії на місяць |
тис.грн./ос. |
|
|
|
6,8 |
6,9 |
| Показники якості |
| Відсоток забезпечення пільговою пенсією |
відс. |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
| Відсоток забезпеченості технічною документацією до потреби |
відс. |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
| Відсоток забезпеченості утримання та поточного ремонту гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств до потреби |
відс. |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
3. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент житлово-комунального комплексу (Андрій Наумчук) та постійну комісію міської ради з питань регламенту, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства (Араік Мкртчян)..
|
