Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022-2025 роки», затвердженої рішенням Черкаської міської ради», а саме:
1.1. Внести зміни та доповнення до таблиці пункту 10 розділу 2 Програми «Напрямки використання», а саме:
- доповнити таблицю пунктом 24 «Виконання рішень суду (судових наказів), виконавчих документів»;
- перерозподілити орієнтовну вартість між напрямками 5 «Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, зокрема на погашення заборгованості» та 24 «Виконання рішень суду (судових наказів), виконавчих документів»
- викласти в новій редакції пункти 5 та 24 таблиці «Напрямки використання», а саме:
№ з/п |
Визначення заходу |
Відповідальний за виконання |
Строки виконання |
Обсяги фінансування, тис.грн. |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
5 |
Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, в т.ч. на погашення заборгованості |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”
|
2023-2025 рр
|
400,0 |
2612,9 |
|
|
24 |
Виконання рішень суду (судових наказів) |
КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” |
2023-2025 рр
|
|
136,0 |
|
|
1.3. Викласти у новій редакції таблицю пункт 11 розділу 2 «Результативні показники, що характеризують виконання місцевої бюджетної програми»:
Показники |
Одиниці виміру |
2022 рік |
2023 рік |
2024
рік
|
2025
рік
|
Всього |
1 Затрати |
Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку |
тис.грн. |
- |
3152,6 |
1164,5 |
1018 |
5335,1 |
Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення |
тис.грн.
|
371,3 |
7004,6 |
1520,0 |
1520,0 |
10415,9 |
Обсяг видатків на придбання обладнання |
тис.грн.
|
531,0 |
7446,0
|
2000,0 |
2000,0 |
11977,0 |
Обсяг видатків на освітні заходи |
тис.грн. |
|
10,0 |
730 |
730 |
1470 |
Обсяг видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу |
тис.грн. |
|
229,0 |
330 |
330 |
889 |
Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» |
тис.грн. |
400,0 |
2312 |
|
|
2712 |
Обсяг видатків на погашення з
боргованості по єдиному соціальному внеску |
тис.грн. |
|
23,3 |
|
|
23,3 |
Обсяг видатків на виконання рішень суду (судових наказів) |
тис.грн. |
|
136 |
|
|
136 |
Обсяги видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем та послугами |
тис.грн. |
|
778,2 |
|
|
778,2 |
2 Продукт |
Загальна кількість цифрових сервісів для громади |
Од. |
- |
4 |
2 |
1 |
7 |
Загальна кількість придбаного програмного забезпечення |
0д. |
4 |
5 |
2 |
2 |
13 |
Загальна кількість придбаного обладнання |
Од. |
5 |
182 |
6 |
6 |
199 |
Загальна кількість освітніх заходів |
заходів |
|
1 |
144 |
144 |
289 |
Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу |
заходів |
- |
3 |
4 |
4 |
11 |
Кількість працівників КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» |
осіб |
5 |
8 |
|
|
13 |
Кількість облікованих заборгованостей в Державній податковій службі України по єдиному соціальному внеску |
шт. |
|
1 |
|
|
1 |
Кількість судових рішень (наказів), що потребують виконання |
шт. |
|
7 |
|
|
7 |
3 Ефективність |
Середня вартість одного цифрового сервісу |
тис.грн. |
- |
788,15 |
582,25 |
1018 |
762,2 |
Середня вартість одиниці програмного забезпечення |
тис.грн.
|
92,8 |
1400,9 |
760,0 |
760,0 |
801,2 |
Середня вартість одиниці придбаного обладнання |
тис.грн. |
106,2 |
40,9 |
333,3 |
333,3 |
60,2 |
Середня вартість одного освітнього заходу |
тис.грн.
|
|
10,0 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу |
тис.грн. |
|
76,3
|
82,5
|
82,5
|
80,8
|
Середньомісячна заробітна плата одного працівника |
тис.грн. |
12,9 |
24,1 |
|
|
18,5 |
Середній обсяг видатків на погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску |
тис.грн. |
|
23,3 |
|
|
23,3 |
Середній обсяг видатків на виконання одного рішення суду (наказу) |
тис.грн. |
|
19,4 |
|
|
19,4 |
4 Якість |
Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
Відсоток придбаного програмного забезпечення від запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Відсоток придбаного обладнання до запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
Відсоток проведених заходів з просування цифровізації громади та моніторингу |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
Відсоток виплаченої заробітної плати |
% |
100 |
100 |
|
|
100 |
Відсоток погашення заборгованості |
% |
|
100 |
|
|
100 |
Відсоток виконання рішень суду (судових наказів) до потреби |
% |
|
100 |
|
|
100 |
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Тищенка та постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку (Георгій Гладкий).
|