ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2032-9-рд

              Проект рішення
            № 2032-9-рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА    
               
                 
Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022    №33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки          
 
Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки», затвердженої рішенням Черкаської міської ради», а саме:
1.1. Внести  зміни та доповнення до таблиці пункту 10 розділу 2 Програми «Напрямки використання», а саме:
- доповнити таблицю пунктом 24 «Виконання рішень суду (судових наказів), виконавчих документів»;
- перерозподілити орієнтовну вартість між напрямками 5 «Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, зокрема на погашення заборгованості» та 24 «Виконання рішень суду (судових наказів), виконавчих документів»
- викласти в новій редакції пункти 5 та 24 таблиці «Напрямки використання», а саме:
№ з/п Визначення заходу Відповідальний за виконання Строки виконання Обсяги фінансування, тис. грн
2022 2023 2024 2025
5 Забезпечення сталого функціонування комунального  підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, в т.ч. на погашення заборгованості КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”
 		 2023-2025 рр
 		 400,0 2612,9    
24 Виконання рішень суду (судових наказів) КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” 2023-2025 рр
 		   136,0    
1.3. Викласти у новій редакції таблицю пункт 11 розділу 2 «Результативні показники, що характеризують виконання місцевої бюджетної програми»:
Показники Одиниці виміру 2022 рік 2023 рік 2024 рік
 		 2025 рік
 		 Всього
1 Затрати
Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку тис.грн - 3152,6 1164,5 1018 5335,1
Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення тис.грн
 		 371,3 7004,6 1520,0 1520,0 10415,9
Обсяг видатків на придбання обладнання тис.грн
 		 531,0 7446,0
 		 2000,0 2000,0 11977,0
Обсяг видатків на освітні заходи тис.грн   10,0 730 730 1470
Обсяг видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу тис.грн   229,0 330 330 889
Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» тис.грн 400,0 2312     2712
Обсяг видатків на погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску тис.грн.   23,3     23,3
Обсяг видатків на виконання рішень суду (судових наказів) тис.грн   136     136
Обсяги видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем та послугами тис.грн   778,2     778,2
2 Продукт
Загальна кількість цифрових сервісів для громади Од. - 4 2 1 7
Загальна кількість придбаного програмного забезпечення 0д 4 5 2 2 13
Загальна кількість придбаного обладнання Од. 5 182 6 6 199
Загальна кількість освітніх заходів заходів   1 144 144 289
Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу заходів - 3 4 4 11
Кількість працівників КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» осіб 5 8     13
Кількість облікованих забогованостей в Державній податковій службі України по єдиному соціальному внеску шт.   1     1
Кількість судових рішень (наказів), що потребують виконання шт.   7     7
3 Ефективність
Середня вартість одного цифрового сервісу тис.грн  - 788,15 582,25 1018 762,2
Середня вартість одиниці програмного забезпечення тис.грн
 		 92,8 1400,9 760,0 760,0 801,2
Середня вартість одиниці придбаного обладнання тис.грн 106,2 40,9 333,3 333,3 60,2
Середня вартість одного освітнього заходу тис.грн
 		   10,0 5,1 5,1 5,1
Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу тис.грн   76,3
 		 82,5
 		 82,5
 
 		 80,8
 
 
Середньомісячна заробітна плата одного працівника тис.грн 12,9 24,1     18,5
Середній обсяг видатків на погашення заборгованості ао єдиному соціальному внеску тис.грн   23,3     23,3
Середній обсяг видатків на виконання одного рішення суду (наказу) тис.грн   19,4     19,4
4 Якість
Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих % - 100 100 100 100
Відсоток придбаного програмного забезпчення від запланованого % 100 100 100 100 100
Відсоток придбаного обладнання до запланованого % 100 100 100 100 100
Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих %   100 100 100 100
Відсоток проведених заходів з просування цифровізації громади та моніторингу %   100 100 100 100
Відсоток виплаченої заробітної плати % 100 100     100
Відсоток погашення заборгованості %   100     100
Відсоток виконання рішень суду (судових наказів) до потреби %   100     100
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О. та постійну комісію міської ради  з питань бюджету та економічного розвитку Гладкого Г.А.
 
Міський голова                      Анатолій БОНДАРЕНКО
 
 
 
 
 
 
Пояснення до проекту рішення міської ради
 
  «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки »
 
У зв’язку зі зверненням відповідального виконавця - Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» Черкаської міської ради” щодо необхідності внесення змін до Програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки департаментом економіки та розвитку підготовлені відповідні зміни.
У зв’язку з відхиленням УДКСУ у м. Черкасах Черкаської обл. поданих документів на реєстрацію бюджетних зобов’язань  по виконавчих провадженнях з трактовкою: «Недотримання вимог щодо оформлення поданих документів»
Тому для можливості реєстрації бюджетних зобов’язань та подальшого виконання виконавчих проваджень по заборгованості з заробітної плати та сплати заборгованості перед КП «Черкасиводоканал» ЧМР, без змін загального обсягу фінансування по загальному фонду, необхідно внести зміни до Програми до таблиці пункту 10 розділу 2 та перерозподілити 136 тис.грн.
Крім того, виявлено технічну помилку при заповненні показників за 2022 рік в таблиці пункт 11 «Результативні показники, що характеризують виконання місцевих програм», а саме:
«Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення – 771,3 тис.грн.», натомість потрібно: «Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення – 371,3 тис.грн.». Тому ці показники також потребують змін.
Також при заповненні показників за 2023 рік в таблиці пункт 11 «Результативні показники, що характеризують виконання місцевих програм» з пункту «Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» - 2605,9 тис.грн.» необхідно перенести 277,6 тис.грн. до пункту «Обсяги видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем та послугами» оскільки дані витрати не відносяться до витрат на заробітну плату.
 
 
 
 
 

 
Директор департаменту                                                            Ірина УДОД
 
 
 

Порівняльна таблиця до проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022 «33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022-2025 роки»
Таблиця «Напрямки використання»
                                         Затверджена редакція                                                                        Проект змін
№ з/п Визначення заходу Відповідальний за виконання Строки виконання Обсяг фінансування, тис.грн Визначення заходу Відповідальний за виконання Строки виконання Обсяг фінансування, тис.грн
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
5 Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, та на погашення заборгованості КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» 2023-2025 рр 400,0 2748,9     Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, та на погашення заборгованості КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» 2023-2025 рр 400,0 2612,9    
24               Виконання рішень суду (судових наказів) КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» 2023-2025 рр   136,0    
 
Таблиця результативні показники, що характеризують виконання місцевої бюджетної програми програм
                                                  Затверджена редакція                                                                                     Проект змін
Показники Одиниці виміру 2022 рік 2023 рік 2024рік 2025рік Всього Показники Одиниці виміру 2022 рік 2023 рік 2024рік 2025рік Всього
1 Затрати 1 Затрати
Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку тис. грн. - 3152,6 1164,5 1018,0 5335,1 Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку тис. грн. - 3152,6 1164,5 1018,0 5335,1
Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення тис. грн. 771,3 7004,6 1520,0 1520,0 10815,9 Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення тис. грн. 371,3 7004,6 1520,0 1520,0 10415,9
Обсяг видатків на придбання обладнання тис. грн. 531,0 7446,0 2000,0 2000,0 11977,0 Обсяг видатків на придбання обладнання тис. грн. 531,0 7446,0 2000,0 2000,0 11977
Обсяг видатків на освітні заходи тис. грн. 10,0 730,0 730,0 1470,0 Обсяг видатків на освітні заходи тис. грн. 10,0 730,0 730,0 1470
Обсяги видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу тис. грн. 229,0 330,0 330,0 889,0 Обсяги видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу тис. грн. 229,0 330,0 330,0 889
Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" тис. грн. 400,0 2605,9 Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" тис. грн. 400,0 2312 2712
Обсяг видатків на погашення боргових зобов'язань, судового та виконавчого збору тис. грн. 143,0 Обсяг видатків на погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску тис. грн. 23,3 23,3
Обсяг видатків на виконання рішень суду (судових наказів) тис. грн. 136 136
Обсяг видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем та послугами тис. грн. 500,6 Обсяг видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем та послугами тис. грн. 778,2 778,2
2 Продукт 2 Продукт
Загальна кількість цифрових сервісів для громади Од. 4 2 1 7
Загальна кількість придбаного програмного забезпечення Од. 8 5 2 2 17 Загальна кількість придбаного програмного забезпечення Од. 4 5 2 2 13
Загальна кількість придбаного обладнання Од. 5 182 6 6 199 Загальна кількість придбаного обладнання Од. 5 182 6 6 199
Загальна кількість освітніх заходів заходів 1 144 144 289 Загальна кількість освітніх заходів заходів 1 144 144 289
Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу заходів 3 4 4 11 Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу заходів 3 4 4 11
Кількість працівників КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" осіб 5 8 13 Кількість працівників КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" осіб 5 8 13
Кількість облікованих заборгованостей в Державній податковій службі України по єдиному соціальному внеску шт. 1 1
Кількість судових рішень (наказів) , що потребують виконання шт. 7 7
3 Ефективність 3 Ефективність
Середня вартість одного цифрового сервісу тис. грн. - 788,15 582,3 1018,0 762,2 Середня вартість одного цифрового сервісу тис. грн. - 788,15 582,25 1018 762,2
Середня вартість одиниці програмного забезпечення тис. грн. 96,4 1400,9 760,0 760,0 636,2 Середня вартість одиниці програмного забезпечення тис. грн. 92,8 1400,9 760,0 760,0 801,2
Середня вартість одиниці придбаного обладнання тис. грн. 106,2 40,9 333,3 333,3 60,2
Середня вартість одного освітнього заходу тис. грн. 10,0 5,1 5,1 5,1 Середня вартість одного освітнього заходу тис. грн. 10,0 5,1 5,1 5,1
Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу тис. грн. 76,3 82,5 82,5 80,8 Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу тис. грн. 76,3 82,5 82,5 80,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівниками тис. грн. 12,9 26,7 18,9 Середньомісячна заробітна плата одного працівниками тис. грн. 12,9 24,1 18,5
Середній обсяг видатків на погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску тис. грн. 23,3 23,3
Середній обсяг видатків на виконання одного рішення суду тис. грн. 19,4 19,4
4 Якість 4 Якість
Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих % - 100 100 100 100 Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих % - 100 100 100 100
Відсоток придбаного програмного забезпечення від запланованого % 100 100 100 100 100 Відсоток придбаного програмного забезпечення від запланованого % 100 100 100 100 100
Відсоток придбаного обладнання до запланованого % 100 100 100 100 Відсоток придбаного обладнання до запланованого % 100 100 100 100 100
Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих % 100 100 100 100 Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих % 100 100 100 100
Відсоток проведених заходів з просування цифровізації громади та моніторингу % 100 100 100 100
Відсоток виплаченої заробітної плати % 100 100 Відсоток виплаченої заробітної плати % 100 100 100
Відсоток погашення заборгованості 100 100
Відсоток виконання рішень суду (судових наказів) до потреби 100 100