ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент житлово-комунального комплексу
Доповідач:

Департамент житлово-комунального комплексу
Підготував:

Департамент житлово-комунального комплексу
Галузь:

Галузева
Статус:

Чинний
Дата:

26.09.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2018-9-рд
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2022  № 17-81 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки»

 
              Проєкт рішення
            №2018-9-рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА    
                 
                 
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2022  № 17-81 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки»          
 
Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада,  з метою приведення у відповідність обсягів потреби у фінансовому забезпеченні заходів програми до економічно обґрунтованих, враховуючи звернення комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств»  від 07.09.2023 № 196 та № 197 (вх. № 14314-01-20 від 13.09.2023), рішення міської ради від 17.08.2023 № 45-80 «Про надання департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, розташованої по вул. Промисловій»,
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки» і в таблиці 4.3 додатку до рішення:
1.1. Змінити назву заходу з «Утримання міських кладовищ» на «Утримання та поточний ремонт міських кладовищ»;
1.2. Збільшити орієнтовну вартість на 2023-2026 роки заходів Утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО»,
на 2024-2026 заходів «Утримання та поточний ремонт міських кладовищ» та «Електропостачання кладовищ»;
1.3. Доповнити заходом «Виготовлення проектів землеустрою»;
1.4. Викласти у новій редакції таблицю 4.3:
Таблиця 4.3
№ п/п Найменування статті витрат Орієнтовна вартість, тис. грн. в розрізі років
2022 2023 2024 2025 2026
1 Утримання та поточний ремонт міських кладовищ 67 931,8 9 200,0 10 120,0 14 961,6 16 248,3 17 401,9
2 Водопостачання кладовищ 1 289,8 155,0 200,0 287,7 312,4 334,6
3 Електропостачання кладовищ 320,6 34,9 38,4 76,1 82,6 88,5
4 Інші непередбачувані видатки 3 052,6 500,0 550,0 605,0 665,5 732,1
5 Знесення аварійних, сухостійних, фаутних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів 9 157,7 1 500,0 1 650,0 1 815,0 1 996,5 2 196,2
6 Утримання  зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів 9 157,7 1 500,0 1 650,0 1 815,0 1 996,5 2 196,2
7 Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави» 1 953,6 320,0 352,0 387,2 425,9 468,5
8 Утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО 5 459,0 720,3 800,0 1 097,5 1 371,9 1 469,3
9 Капітальний і поточний ремонт, технічне обслуговування приміщень, техніки, механізмів, обладнання ритуального призначення 2 735,0 145,0 490,0 600,0 700,0 800,0
10 Виготовлення проектів землеустрою 1 110,0 110,0 500,0 500,0    
Всього: 102 167,6 14 185,2 16 350,4 22 145,1 23 799,7 25 687,2
 
  • Викласти у новій редакції розділ 2.3 додатку до Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки «Показники виконання Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки»:
Назва показника Одиниця виміру 2022 2023 2024 2025 2026
Операційна ціль «2.3. Організація та утримання і розвиток місць похованнята меморіальних комплексів»
Показник затрат
Утримання та поточний ремонт міських кладовищ тис.грн 9200,0 10120,0 14961,6 16248,3 17401,9
Водопостачання кладовищ тис.грн 155,0 200,0 287,7 312,4 334,6
Електропостачання кладовищ тис.грн 34,9 38,4 76,1 82,6 88,5
Інші непередбачувані видатки тис.грн 500,0 550,0 605,0 665,5 732,1
Знесення аварійних, сухостійних, фаутних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів тис.грн 1500,0 1650,0 1815,0 1996,5 2196,2
Утримання  зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів тис.грн 1500,0 1650,0 1815,0 1996,5 2196,2
Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави» тис.грн 320,0 352,0 387,2 425,9 468,5
Утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО тис.грн 720,3 800,0 1097,5 1371,9 1469,3
Капітальний і поточний ремонт, технічне обслуговування приміщень, техніки, механізмів, обладнання ритуального призначення тис.грн 145,0 490,0 600,0 700,0 800,0
Виготовлення проектів землеустрою тис.грн 110,0 500,0 500,0    
Поховання одиноких і безрідних померлих осіб  тис.грн 300,0 330,0 363,0 399,3 439,2
Транспортування померлих осіб на судмедекспертизу тис.грн 4600,0 5060,0 5566,0 6122,6 6734,9
Показник продукту
Кількість кладовищ шт. 12 12 12 12 12
Площа кладовищ га 130,06 130,06 130,06 130,06 130,06
Плановий обсяг споживання води кладовищ, також привозної м3 3500 3500 3500 3500 3500
Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ кВт 7200 7200 7200 7200 7200
Орієнтовна кількість поховань одиноких і безрідних померлих осіб щорічно осіб 80 80 80 80 80
Орієнтовна кількість транспортованих померлих осіб до моргу на судмедекспертизу осіб 1300 1300 1320 1320 1320
Кількість проектів землеустрою, що заплановано розробити од. 1 1 1    
Показники ефективності
Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища грн./га 70 736,6 77 810,2 115 036,0 124 929,1 133 799,1
Середній обсяг видатків на поховання одиноких і безрідних померлих грн./ос. 3 750,0 4 125,0 4 537,5 4 991,3 5 490,4
Середній обсяг коштів на транспортування до моргу на судмедекспертизу одного померлого грн./ос. 3 538,5 3 892,3 4 216,7 4 638,3 5 102,2
Середня вартість водопостачання (також привозної) грн/м3 44,3 57,1 82,2 89,3 95,6
Середня вартість електропостачання грн/кВт 4,9 5,3 5,9 6,5 7,1
Показники якості
Відсоток площі, що утримується відс. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Відсоток забезпеченості водопостачанням до потреби відс. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Відсоток забезпеченості електроенергією до потреби відс. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент житлово-комунального комплексу (Вербівський П.П.) та постійну комісію міської ради  з питань житлово-комунального господарства, транспорту та екології (Батир Р.А.).
                 
                 
Міський голова                  Анатолій БОНДАРЕНКО
           
           
           
           
           
           
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Черкаської міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2022  № 17-81 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки»»
 
 
З метою приведення у відповідність обсягів потреби у фінансовому забезпеченні заходів програми до економічно обґрунтованих, враховуючи звернення комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» від 07.09.2023 № 196 та № 197 (вх. № 14314-01-20 від 13.09.2023) виникла необхідність внесення змін до Програми, а саме:
  • для якісного виконання Закону України «Про поховання та похоронну справу» з метою усунення пошкоджень обладнання, систем та мереж водопостачання і освітлення змінюється назва заходу з «Утримання міських кладовищ» на «Утримання та поточний ремонт міських кладовищ»;
  • з метою приведення у відповідність обсягів потреби у фінансовому забезпеченні заходів програми до економічно обґрунтованих, у т.ч. і на поточний рік, збільшується орієнтовна вартість по деяких заходах, наведених у порівняльній таблиці (додається).
Орієнтовна вартість виконання заходів на 2025-2026 роки порахована виходячи з показників індексу цін виробників промислової продукції, доведених листом  Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354, а саме 108,6 % на 2025 рік та 107,1 % на 2026 рік.
Разом з тим, для будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської необхідно розробити робочий проект землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га, (кадастровий номер 7110136700:06:067:0066) по вул. Промисловій (рішення міської ради від 17.08.2023 № 45-80). Орієнтовна вартість робіт визначена на рівні 500,0 тис.грн. Тому, департаментом запропоновано внести зміни до бюджету міської територіальної громади на 2023 рік (лист ДЖКК від 14.09.2023 № 121/03-05-13) за рахунок об’єкту бюджету розвитку «Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІІ черга) в м. Черкаси». Програму пропонується доповнити заходом «Виготовлення проектів землеустрою».
 
 
 
В.о. директора департаменту                                                       Андрій НАУМЧУК


 
 

ДОДАТКИ

1 2018-9-рд 26.09.23 порівняльна таблиця.pdf Переглянути
2 2018-9-рд 26.09.23 Експертний висновок.pdf Переглянути
Попередній проект Наступний проект