Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-27 та від 14.02.2023 №36-4 Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки, а саме:
1.1. Уточнити обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми та викласти пункт 7 розділу 2 в новій редакції: «Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми - 33736,5 тис.грн. , у тому числі коштів міського бюджету – 33736,5 тис.грн;
1.2. Внести зміни та доповнення до таблиці пункту 10 розділу 2 Програми «Напрями використання», викласти в новій редакції таблицю «Напрямки використання», а саме:
№ з/п
|
Визначення заходу
|
Відповідальний за виконання
|
Строки виконання
|
Обсяги фінансування, тис. грн |
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1 |
Створення сайту ЧМР |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
0,0 |
3,5 |
3,5 |
| 2 |
Забезпечення ЧМР та її органів необхідним обладнанням |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
2746,0 |
|
|
| 3 |
Закупівля серверу з метою створення актуальної бази містян, що мають право на пільги
|
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
401,0 |
|
|
|
| 4 |
Закупівля послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (М.Е.Doc, LOGIKA, Ліга-Закон, програма для створення реєстру территоріальної громади) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
350,0 |
541,6 |
|
|
| 5 |
Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов'язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, та на погашення заборгованості |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
400,0 |
2748,9 |
|
|
| 6 |
Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження системи електронного документообігу та. послуги інтернет-провайдера ) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
6463,0 |
1500,0 |
1500,0 |
| 7 |
Розроблення системи обробляння звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування 1505 |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
0 |
3,5 |
3,5 |
| 8 |
Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження додаткових модулів для сайту Черкаської міської ради) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
754,0 |
3,5 |
3,5 |
| 9 |
Закупівля послуг у сфері інформатизації |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
848,6 |
1000,0 |
1000,0 |
| 10 |
Придбання комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
| 11 |
Закупівля альтернативних засобів зв'язку для працівників апарату ЧМР |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
2000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
| 12 |
Закупівля послуг у сфері інформатизації (розроблення сайту та мобільного додатку "Черкаси цифрові") |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
1500,0 |
4,0 |
4,0 |
| 13 |
Підвищення цифрових компетенцій працівників ЧМР |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
0 |
700,0 |
700,0 |
| 14 |
Проведення заходів з підвищення цифрової грамотності на комунальних підприємствах |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
0 |
20,0 |
20,0 |
| 15 |
Закупівля інформаційних послуг (моніторинг цифрових компетентностей містян) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 16 |
Створення сайту КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
|
150,0 |
3,5 |
| 17 |
Придбання технічного обладнання для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
130,0 |
1700,0 |
|
|
| 18 |
Придбання програмного забезпечення для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
21,3 |
0 |
20,0 |
20,0 |
| 19 |
Підготовка кадрів у закладах професійної освіти (навчання працівників КП) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
| 20 |
Закупівля послуг із розміщення інформації (інформування громадян про міські цифрові сервіси) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
| 21 |
Закупівля послуг із проведення протокольних заходів (проведення заходів щодо просування цифровізації громади, приурочених до місцевих свят або визначних дат) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
99,0 |
200,0 |
200,0 |
| 22 |
Закупівля послуг у сфері інформатизації (встановлення та налаштування шаблону сайту системи управління Wordpress,. послуги інтернет-провайдера ) |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
50,0 |
|
|
| 23 |
Забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем |
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
2023-2025 рр |
|
500,6 |
|
|
|
Всього |
|
|
1302,3 |
21091,7 |
5744,5 |
5598,0 |
|
Всього |
|
|
33736,5 |
1.2. Викласти у новій редакції таблицю пункт 11 розділу 2 Програми «Результативні показники, що характеризують виконання місцевої бюджетної програми»:
| Показники |
Одиниці виміру |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
2025 рік |
Всього |
| 1 Затрати |
| Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку |
тис. грн. |
- |
3152,6 |
1164,5 |
1018,0 |
5335,1 |
| Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення |
тис. грн. |
771,3 |
7004,6 |
1520,0 |
1520,0 |
10815,9 |
| Обсяг видатків на придбання обладнання |
тис. грн. |
531,0 |
7446,0 |
2000,0 |
2000,0 |
11977,0 |
| Обсяг видатків на освітні заходи |
тис. грн. |
|
10,0 |
730,0 |
730,0 |
1470,0 |
| Обсяги видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу |
тис. грн. |
|
229,0 |
330,0 |
330,0 |
889,0 |
| Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
тис. грн. |
400,0 |
2605,9 |
|
|
3005,9 |
| Обсяг видатків на погашення боргових зобов'язань, судового та виконавчого збору |
тис. грн. |
|
143,0 |
|
|
|
| Обсяг видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем |
тис. грн. |
|
500,6 |
|
|
|
| 2 Продукт |
|
|
|
|
|
|
| Загальна кількість придбаного програмного забезпечення |
Од. |
8 |
5 |
2 |
2 |
17 |
| Загальна кількість придбаного обладнання |
Од. |
5 |
182 |
6 |
6 |
199,0 |
| Загальна кількість освітніх заходів |
заходів |
|
1 |
144 |
144 |
289 |
| Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу |
заходів |
|
3 |
4 |
4 |
11 |
| Кількість працівників КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" |
осіб |
5 |
8 |
|
|
13 |
| 3 Ефективність |
|
|
|
|
|
|
| Середня вартість одного цифрового сервісу |
тис. грн. |
- |
788,15 |
582,3 |
1018,0 |
762,2 |
| Середня вартість одиниці програмного забезпечення |
тис. грн. |
96,4 |
1400,9 |
760,0 |
760,0 |
636,2 |
| Середня вартість одного освітнього заходу |
тис. грн. |
|
10,0 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
| Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу |
тис. грн. |
|
76,3 |
82,5 |
82,5 |
80,8 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівниками |
тис. грн. |
12,9 |
27,1 |
|
|
19,2 |
| 4 Якість |
|
|
|
|
|
|
| Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток придбаного програмного забезпечення від запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток придбаного обладнання до запланованого |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
| Відсоток виплаченої заробітної плати |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Вважати такими, що втратило чинність рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-27 та рішення міської ради від 14.02.2023 №36-4.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Тищенка та постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку (Георгій Гладкий).
|
