ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент економіки та розвитку

Доповідач:

Департамент економіки та розвитку

Підготував:

Департамент економіки та розвитку

Галузь:

Галузева

Статус:

Чинний

Дата:

09.05.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 981-9-рд
Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки

              Проєкт рішення
            981-9-рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА    
               
                 
Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки          
               
                 
Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-27 та від 14.02.2023 №36-4 Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки, а саме:
1.1. Уточнити обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми та викласти пункт 7 розділу 2 в новій редакції: «Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми - 33736,5 тис.грн. , у тому числі коштів міського бюджету – 33736,5 тис.грн;
1.2. Внести зміни та доповнення до таблиці пункту 10 розділу 2 Програми «Напрями використання», викласти в новій редакції таблицю «Напрямки використання», а саме:
№ з/п
 
Визначення заходу
 
Відповідальний за виконання
 
Строки виконання
 
Обсяги фінансування, тис. грн
2022 2023 2024 2025
1 Створення сайту ЧМР КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   0,0 3,5 3,5
2 Забезпечення ЧМР та її органів необхідним обладнанням КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   2746,0    
3 Закупівля  серверу з метою створення актуальної бази містян, що мають право на пільги КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр 401,0      
4 Закупівля послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (М.Е.Doc, LOGIKA, Ліга-Закон, програма для створення реєстру территоріальної громади) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр 350,0 541,6    
5 Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов'язана із  забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, та на погашення заборгованості КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр 400,0 2748,9    
6 Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження системи електронного документообігу та. послуги інтернет-провайдера ) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   6463,0 1500,0 1500,0
7 Розроблення системи обробляння звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування 1505 КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   0 3,5 3,5
8 Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження додаткових модулів для сайту Черкаської міської ради) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   754,0 3,5 3,5
9 Закупівля послуг у сфері інформатизації КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   848,6 1000,0 1000,0
10 Придбання комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   1000,0 1000,0 1000,0
11 Закупівля альтернативних засобів зв'язку для працівників апарату ЧМР КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   2000,0 1000,0 1000,0
12 Закупівля послуг у сфері інформатизації (розроблення сайту та мобільного додатку "Черкаси цифрові") КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   1500,0 4,0 4,0
13 Підвищення цифрових компетенцій працівників ЧМР КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   0 700,0 700,0
14 Проведення заходів з підвищення цифрової грамотності на комунальних підприємствах КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   0 20,0 20,0
15 Закупівля інформаційних послуг (моніторинг цифрових компетентностей містян) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   100,0 100,0 100,0
16 Створення сайту КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр     150,0 3,5
17 Придбання технічного обладнання для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр 130,0 1700,0    
18 Придбання програмного забезпечення для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр 21,3 0 20,0 20,0
19 Підготовка кадрів у закладах професійної освіти (навчання працівників КП) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   10,0 10,0 10,0
20 Закупівля послуг із розміщення інформації (інформування громадян про міські цифрові сервіси) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   30,0 30,0 30,0
21 Закупівля послуг із проведення протокольних заходів (проведення заходів щодо просування цифровізації громади, приурочених  до місцевих свят або визначних дат) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   99,0 200,0 200,0
22 Закупівля послуг у сфері інформатизації (встановлення та налаштування шаблону сайту системи управління Wordpress,. послуги інтернет-провайдера ) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   50,0    
23 Забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   500,6    
  Всього     1302,3 21091,7 5744,5 5598,0
  Всього     33736,5
               
1.2. Викласти у новій редакції таблицю пункт 11 розділу 2 Програми «Результативні показники, що характеризують виконання місцевої бюджетної програми»:
Показники Одиниці виміру 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік Всього
1 Затрати
Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку тис. грн. - 3152,6 1164,5 1018,0 5335,1
Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення тис. грн. 771,3 7004,6 1520,0 1520,0 10815,9
Обсяг видатків на придбання обладнання тис. грн. 531,0 7446,0 2000,0 2000,0 11977,0
Обсяг видатків на освітні заходи тис. грн.   10,0 730,0 730,0 1470,0
Обсяги видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу тис. грн.   229,0 330,0 330,0 889,0
Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам  КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" тис. грн. 400,0 2605,9     3005,9
Обсяг видатків на погашення боргових зобов'язань, судового та виконавчого збору тис. грн.   143,0      
Обсяг видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем тис. грн.   500,6      
2 Продукт            
Загальна кількість придбаного програмного забезпечення Од. 8 5 2 2 17
Загальна кількість придбаного обладнання Од. 5 182 6 6 199,0
Загальна кількість освітніх заходів заходів   1 144 144 289
Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу заходів   3 4 4 11
Кількість працівників КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" осіб 5 8     13
3 Ефективність            
Середня вартість одного цифрового сервісу тис. грн. - 788,15 582,3 1018,0 762,2
Середня вартість одиниці програмного забезпечення тис. грн. 96,4 1400,9 760,0 760,0 636,2
Середня вартість одного освітнього заходу тис. грн.   10,0 5,1 5,1 5,1
Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу тис. грн.   76,3 82,5 82,5 80,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівниками тис. грн. 12,9 27,1     19,2
4 Якість            
Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих % - 100 100 100 100
Відсоток придбаного програмного  забезпечення від запланованого % 100 100 100 100 100
Відсоток придбаного обладнання до запланованого %   100 100 100 100
Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих %   100 100 100 100
Відсоток виплаченої заробітної плати % 100 100      
             
 
2. Вважати такими, що втратило чинність рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-27 та рішення міської ради від 14.02.2023 №36-4.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О. та постійну комісію міської ради  з питань бюджету та економічного розвитку Гладкого Г.А.
 
 
 
                 
                 
Міський голова   Анатолій БОНДАРЕНКО
 
 
 
 
 
Пояснення до проекту рішення міської ради
 
  «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «ПроПрограму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки »
 
Рішенням Черкаської міської ради від 01.12.2022 № 33-24 була ухвалена Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади “Цифрове місто Черкаси” на 2022-2025 роки, а рішеннями Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-27 та  від 14.02.2023 № 36-4 до неї були внесені зміни.
Поставлені на 2023 рік задачі перед КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» фінансуються з міського бюджету, тому має бути прийняті до уваги особливості фінансування в період воєнного стану, зокрема встановлені Постановою КМУ №590 від 09.06.2021 року «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», в якій чітко розписується, які витрати мають бути профінансовані в першу чергу. Оплата розроблення сайту та його наповнення не зазначені в даному переліку Постанови №590, тому підприємством було прийнято рішення  про закупівлю лише шаблону сайту, а надалі власними силами підприємства зайнятися його розробкою, наповненням та впровадженням.
Водночас запровадження змін дозволить перерозподілити кошти програми, зосередившись на таких напрямках програми як:
1. Впровадження системи електронного документообігу (СЕД). Повне впровадження СЕД в структурних підрозділах Черкаської міської ради в 2023 році включно з навчанням ключових користувачів, згідно з розрахунками (додаються) потребує збільшення фінансування.
2. Закупівля програмного забезпечення  для створення реєстру територіальної громади із модулем «карта містянина».
3. Закупівля додаткових модулів для Черкаської міської ради.
4. Розроблення сайту та мобільного додатку "Черкаси цифрові".
Додаємо таблицю напрямків діяльності та таблицю ефективності по програмі цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2023 рік в новій редакції
 
 
 
Заступник директора департаменту                                                      Ірина КРАМАР
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ

1 981-9-рд 09.05.23 додаток.pdf Переглянути
2 981-9-рд 09.05.23 Експертний висновок.pdf Переглянути