ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

департамент економіки та розвитку
Доповідач:

департамент економіки та розвитку
Підготував:

Департамент економіки та розвитку
Галузь:

Галузева
Статус:

Новий проєкт
Дата:

04.04.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 938-9-рд
Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки

Проєкт рішення
№ 938-9-рд
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022         №33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки
Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради», а саме:
1.1. Внести зміни до таблиці  пункту 10 розділу 2 «Напрями використання», а саме:
- перерозподілити орієнтовну вартості між напрямках 5 «Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, зокрема на погашення заборгованості» та 7 «Розроблення системи обробляння звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування 1505»;
- викласти в новій редакції п 5 та 7 таблиці «Напрямки використання», а саме:
№ з/п Визначення заходу Відповідальний за виконання Строки виконання Обсяги фінансування, тис. грн
2022 2023 2024 2025
5 Забезпечення сталого функціонування комунального  підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, зокрема на погашення заборгованості КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”
 		 2023-2025 рр
 		 400,0 1797,9
7 Розроблення системи обробляння звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування  1505 КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації” 2023-2025 рр
 		 853,8 3,5 3,5
 
1.3. Викласти у новій редакції таблицю пункт 11 розділу 2 «Результативні показники, що характеризують виконання місцевої бюджетної програми»:
Показники Одиниці виміру 2022 рік 2023 рік 2024 рік
 		 2025 рік
 		 Всього
1 Затрати
Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку тис.грн - 3953,8 1164,5 1018 6282,5
Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення тис.грн
 		 771,3 3410,0 1520,0 1520,0 4381,3
Обсяг видатків на придбання обладнання тис.грн
 		 531,0 6361,0
 		 2000,0 2000,0 10892,0
Обсяг видатків на освітні заходи тис.грн 3020 730 730 4480,0
Обсяг видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу тис.грн 330 330 330 990
Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» тис.грн 400,0 1668,7 2068,7
Обсяг видатків на оплату послуг з проведення публічних закупівель тис.грн. 55,0 55,0
Обсяг видатків на погашення боргових зобов’язань, судового та виконавчого збору тис.грн. 74,1 74,1
2 Продукт
Загальна кількість цифрових сервісів для громади Од. - 5 2 1 8
Загальна кількість придбаного програмного забезпечення 0д 8 3 2 2 14
Загальна кількість придбаного обладнання Од. 5 186 6 6 203
Загальна кількість освітніх заходів заходів 503 144 144 791
Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу заходів - 4 4 4 12
Кількість працівників КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» осіб 5 5 10
Кількість запланованих закупівель од. 10
3 Ефективність
Середня вартість одного цифрового сервісу тис.грн  - 790,8 582,3 1018 797,0
Середня вартість одиниці програмного забезпечення тис.грн
 		 96,4 1136,7 760,0 760,0 313
Середня вартість одиниці придбаного обладнання тис.грн 106,2 34,2 333,4 333,4 53,6
Середня вартість одного освітнього заходу тис.грн
 		 6,0 5,1 5,1 5,7
Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу тис.грн 82,5
 		 82,5
 		 82,5
 
 		 82,5
 
 
Середньомісячна заробітна плата одного працівника тис.грн 12,9 27,8 20,4
Середня вартість послуг однієї закупівлі тис.грн 5,5 5,5
4 Якість
Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих % - 100 100 100 100
Відсоток придбаного програмного забезпчення від запланованого % 100 100 100 100 100
Відсоток придбаного обладнання до запланованого % 100 100 100 100
Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих % 100 100 100 100
Відсоток проведених заходів з просування цифровізації громади та моніторингу % 100 100 100 100
Відсоток виплаченої заробітної плати % 100 100
Відсоток проведених закупівель від запланованих % 100 100
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Валенчук П.П.) та постійну комісію міської ради  з питань бюджету та економічного розвитку (Гладкий Г.А.)
Міський голова             Анатолій БОНДАРЕНКО

 
 
Пояснення до проекту рішення міської ради
 
  «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки »
 
У зв’язку зі зверненням відповідального виконавця - Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» Черкаської міської ради” щодо необхідності внесення змін до Програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки департаментом економіки та розвитку підготовлені відповідні зміни.
У зв’язку з наявним виконавчим провадженням державного виконавця Центральне відділення державної виконавчої служби у м. Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України ВП 67870376 по стягненню з КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» ЧМР на користь КП «Черкасиводоканал» ЧМР заборгованості в сумі 70094,57 грн згідно з ухвали Господарського суду Черкаської області від 29.01.2015 по справі № 925/1472/14, якою була затверджена мирова угода між КП «Інститут розвитку міста» та КП «Черкасиводоканал» необхідна фінансова підтримка з місцевого бюджету на погашення наявної заборгованості – 67124,57 грн. (з яких 54000,00 грн. сума основного боргу, 7638,47 грн. витрати в наслідок інфляції, 2441,1грн. 3% річних та 3045,00 грн. судовий збір) та 7009,46 грн. витрати по сплаті виконавчого збору.
Крім того, план закупівель підприємства передбачає проведення тендерів згідно Закону України «Про публічні закупівлі. Для проведе тендерів заплановано укладення договору з виконавцем, послуги якого становлять 55000,00 грн. – 11 місяців 2023 року (з 01.02.2023 року до 31.12.2023 року).
У зв’язку зі звільненням працівника підприємства та проведенні законодавчо передбачених виплат при звільненні, а також внаслідок виправлення помилки у розрахунку заробітної плати на 2023 року, фонд заробітної плати необхідно збільшити на 17054,94 грн.
Враховуючи вище викладене, необхідно перерозподілити кошти  Програми в рамках затвердженого фінансування наступним чином:
- п.5 «Забезпечення сталого функціонування комунального  підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, зокрема на погашення заборгованості» - збільшити фінансування на 146188,97 грн. (з1651677,00 грн. до 1797865,97 грн.)
- п.7 «Розроблення системи обробляння звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування  1505» - зменшити фінансування на 146188,97 грн. (з 1000000,00 грн. до 853811,03 грн.).
 
Директор департаменту                                                            Ірина УДОД
 
 
 

 

ДОДАТКИ

1 938-9-рд 04.04.23 порівняльна таблиця.pdf Переглянути
2 938-9-рд зауваження.pdf Переглянути
Попередній проект Наступний проект